剑阁县武连镇中心卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县武连镇中心卫生院概况

一、职能简介

剑阁县武连镇中心卫生院成立于1972年，位于剑阁县武连镇卫生巷10号。目前属国家二级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。

医院现有职工65名，副高职称2名，中级职称10名，编制床位100张，开放床位65张。医院拥有国内先进的高档全数字化彩超诊断仪、电磁式体外冲击波碎石机、数字式十二通道心电图机、迈瑞B超、便携式B超（床旁）、颅内段血管彩色多普勒、骨密度检查、多功能心电监护仪、DR（数字X线摄影系统）、500MA X线机、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、呼吸机、除颤仪、麻醉机、多功能电动牵引床、骨质增生治疗仪、电脑智能中药熏蒸机等医疗设备。

医院开设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、中医理疗科、体外碎石科、放射、功能、检验、输血等20个临床科室。能开展胆囊切除、胃肠穿孔修补、阑尾切除、疝修补、子宫全切及次全切、卵巢囊肿切除、宫外孕手术治疗、顺产接生、四肢骨折复位及内固定手术治疗。对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

二、2023年重点工作

（一）加强医院党建工作、立足党建抓好医院发展

在2023年，我院将继续加强党的队伍建设，积极鼓励思想品德过硬的人员成为入党积极分子，大力发展党员。同时加强党的理论学习，继续开展“两学一做”、学党史、学习强国、认真学习贯彻党的二十大精神等活动，积极落实好夜学习及“三会 一课”，加强意识形态教育，开展好各种主题教育活动，让医院在党的领导下取得长足发展。

（二）积极引进人才，加大人才培养，积极优化人员结构加强人员管理

人才是医院的立院之本，发展之源，我院人才面临严重两级分化，培养人才迫在眉睫，今年我院将在临床、护理、检验上招聘人员，争取今年外派医生、护理外出培训学习，外派年轻医生外出进修学习。督促医生考取职称及资格证书，凡不按规定年限考取执业资格，将下浮年终目标奖及绩效各10%。今年将对每个岗位进行工作效率及能力进行评估，对工作能力达不到岗位要求的坚决给予调整，对工作不服从安排的坚决给予停岗停职处理。

（三）对医疗设备适当投入，满足医院业务需要

根据政策的支持，力争引进CT设备，同时落实好新旧设备的使用，如经颅多普勒、骨密度仪、碳呼气试验、肺功能检测等。对检验科设备要充分论证其成本核算，医生要充分掌握各种检验项目、结果意义。对体外震波碎石等新设备要加大宣传，同时提升对设备的操作能力。进一步加大设施投入，改善患者住院条件！

（四）加强医疗质量管理及能力提升，严格绩效考核制度

1.医疗质量是医院的核心，只有规范的医疗行为才能确保医院及患者的安全，才能有力助推医院向正确方向发展，我院将在医疗质量管理上决不松懈，落实好十八项核心制度及十大安全目标，每月必须有培训、有检查、有通报、有整改情况，医疗质量将长期做到PDCA管理。

2.积极推进优质护理及优质服务工作，加强药事服务能力提升。积极推动医生、医护、医技、医保、公卫、后勤等部门间的有效联动，相互支撑与协作，总体推进医疗业务长足发展。

3.我院将继续开展与绵阳市三及中医院的合作，加强与县人民医院及中医院的联动，维护好远程会诊，并利用好远程会诊功能，如条件允许将带领医护人员到绵阳市第三人民医院进行一次示教活动。

第二部分 剑阁县武连镇中心卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县武连镇中心卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县武连镇中心卫生院2023年收支总预算19304464.18元,比2022年收支预算总数减少1643837.40元，主要原因是上年财政结转资金减少。

（一）收入预算情况

剑阁县武连镇中心卫生院2023年收入预算19304464.18元，其中：上年结转515767.82元，占2.67%；一般公共预算拨款收入6528696.36元，占33.82%；事业单位经营收入12260000.00元，占比63.51%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连镇中心卫生院2023年支出预算19304464.18元，其中：基本支出6905474.18元，占35.77%；项目支出12398990.00元，占64.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算7044464.18元,比2022年财政拨款收支总预算减少1443837.40元，主要原因是上年财政结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6528696.36元、上年结转一般公共预算拨款收入515767.82元；支出包括：社会保障和就业支出549504.00元、卫生健康支出6082832.18元、住房保障支出412128.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款6528696.36元，比2022年预算数增加269936.20元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出549504元，占8.42%；卫生健康支出5567064.36元，占85.27%；住房保障支出412128.00元，占6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为5292312.36元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为549504.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为274752.00元，主要用于：职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为412128.00元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出6905474.18元，其中：

人员经费6530620.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费374853.96元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数9600.00元，其中：公务接待费9600.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县武连镇中心卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县武连镇中心卫生院运行经费财政拨款预算为374853.96元，比2022年预算增加16096.97元，主要原因是人员增加基本支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县武连镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县武连镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值10万元以上大型设备6台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县武连镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目4个，其中：运转类项目2个，涉及预算374853.96元；特定目标类项目2个，涉及预算12260000.00元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。