四川省剑阁县开封中学2023年单位预算

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

本单位主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展，培养社会主义初级人才。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育教学教研改革，按教育规律办事，五育并举，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理架构，建立健全并完善各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好各项安全防范工作。

(二)2023年重点工作

（一）强化纪律作风效能建设，办人民满意的学校

1、加强学校党建工作，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用。切实深入开展好教育系统纪律作风整治大学习、大讨论、大调研等教育实践活动。狠抓“三个满意”工程建设。在全校实施“做人民满意教师、建人民满意学校、办人民满意教育”工程。构建学校、家庭、社会齐抓共管，群策群力办教育的育人网络；把我校创建成质量更高、服务更优、校风更正、环境更美、社会满意度更高，更能适应时代发展要求的学校；培养造就一支政治坚定、业务过硬、师德高尚的教师队伍，即教育收费零违规、校园防疫安全零事故、师德师风零投诉、党员干部零违纪、青少年学生零犯罪、贫困学生零辍学；达到“五满意”，即人民群众对学校管理满意、对师德师风满意、对校园安全满意、对学校校风满意、对教学质量满意，成为一所农村乡镇的领航学校。

2、规范学校办学行为，进一步加强纪律作风整顿和行风作风效能建设。一是严格执行收费政策。二是严肃查处违规违纪行为。三是加强从严治校和党风廉政建设工作。四、充分发挥学校廉勤委职能作用，全程参与学校日常过程管理，加大党务、校务、财务三公开，积极争创勤政廉洁示范学校。大力提倡讲大局、讲政治、讲奉献、讲业绩、讲创新、讲纪律、讲廉洁的七讲精神。

3、严肃学校工作纪律，严守八项规定，严格整治“四风”。本学年，学校继续坚持实行首问责任制、请假考勤签到制，学校教职工绩效月、期、周考核制，行政值周当周学校工作全面负责制，学校过程管理巡查问题通报制、实行教职工日常工作突出贡献积分制。加强工作过程管理，整顿师德师风，严肃校风校纪。奖勤罚懒，奖优惩差，考核结果纳入学校考核并与绩效工资、目标奖等挂钩进行奖惩。以全市纪律作风专项整治为总要求，从严管理，转作风，强效能，实现日常工作有序、高效推进。

第二部分四川省剑阁县开封中学2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分四川省剑阁县开封中学2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开封中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。开封中学2023年收支总预算18455808.63元（含上年结转1686203.2元），比2022年收支预算总数增加1267206.34元，主要原因是初中学生人数增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

开封中学2023年收入预算18455808.63元，其中：上年结转1686203.2元，占9.14%；一般公共预算拨款收入16769605.43元，占90.86%。

（二）支出预算情况

开封中学2023年支出预算18455808.63元，其中：基本支出17376463.79元，占94.15%；项目支出1079344.84元，占5.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开封中学2023年财政拨款收支总预算18455808.63元，比2022年财政拨款收支总预算增加1267206.34元，主要原因是初中学生人数增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16769605.43元、上年结转一般公共预算拨款收入1686203.2元；支出包括：一般公共服务支出0.00元、教育支出15160280.95元、社会保障和就业支出1455790.08元、卫生健康支出727895.04元、住房保障支出1091842.56元，农林水支出20000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开封中学2023年一般公共预算当年拨款16769605.43元，比2022年预算数增加1009576.23元，主要原因是学生人数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0.00%；教育支出13494077.75元，占80.47%；社会保障和就业支出1455790.08元，占8.68 %；卫生健康支出727895.04元，占4.34%；住房保障支出1091842.56元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为13494077.75元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1455790.08元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为727895.04元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1091842.56元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2023年一般公共预算基本支出    17376463.79元，其中：

人员经费15501772.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1874690.89元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县开封中学2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。开封中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0.00元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0.00元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2023年政府性基金预算支出0.00元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县开封中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，四川省剑阁县开封中学没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省剑阁县开封中学所属各预算单位共有车辆0辆。 

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年开封中学开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。