剑阁县毛坝小学校2023年单位预算

第一部分 剑阁县毛坝小学校概况

一、基本职能及主要工作

(一)、职能简介

本单位主要职能职责是实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年重点工作

一、指导思想

以“为党育人，为国育才”为己任，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持教育创新，推进教育改革，建设高效课堂，提升办学质量。以毛坝教育人的责任与担当，为剑阁教育大县向教育强县转变贡献毛坝力量。根据学校教学质量和特色发展的现状，确定本学年奋斗目标为“研学提质增效，活动促特增色”，一方面就是通过对课标、教材和教法进行深入的研究学习，并将研学成果运用到课堂教学，从而提高教学质量；另一方面就是通过开展形式多样的校园足球活动，深度推动校园足球在我校的普及与推广，从而丰富我校的校园足球特色内涵。努力把我校办成一所“质量优异、特色鲜明”的人民满意的农村小规模学校。

二、德育工作

（一）强化师德师风建设，创建四有好老师队伍。

1.将学校教师队伍的师德师风建设作为立德树人的第一要务来抓。通过专题学习、会议宣讲、榜样示范等形式引领全体教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的四有好老师。

2.以校园读书活动的开展为契机，提高教师队伍的政治修养和理论水平，通过学习为进一步净化教师的精神家园，为建设一支勤于教育教学思考、善于教育教学研究、乐于教育教学主业、忠于教育教学职守的教师队伍打下良好的思想基础。

3.增强教师依法执教的法纪意识，做到文明执教、依法执教，从而使学校依法治校工作不断得到深化。

4.通过开学典礼和各类表彰，树立身边榜样，培养一批本土师德标兵，着力打造一批学生爱戴、家长欢迎、同事信服的先进典型，“团结拼搏、奋发向上、永争一流”的团队精神得到进一步巩固和深化。

（二）坚持立德树人，培养全面发展的社会主义接班人。

1.通过开学第一课、读书活动、抓好学生思想政治教育，确保党和国家的教育政策落地生根，为党和国家培养思想纯正、政治过硬的建设者和接班人，贯彻落实“为党育人，为国育才”的教育方针。

2.通过开学典礼、学生一日常规比武、班会队会、常规检查评比等多种形式的常规管理手段，抓实抓牢学生常规管理。通过开展学生卫生习惯大练兵活动重点培养和训练学生在校期间的如厕、就餐、就寝等卫生习惯和保洁习惯。

3.学校通过国庆、宪法宣传日、教育扶贫日等重大节日集体活动的开展，让学生在活动中明理、晓行，最后内化为自觉的文明行为，树立“诚信做人、认真做事、宽以待人、严于律己、关心集体、勤俭节约”等良好的道德品质，将社会主义核心价值观体系从小植入学生内心。

三、教学工作

（一）开展教育教学谈心谈话。根据各年级各学科过去一年的成绩状态，结合教师个体不同的专业发展水平，继续深入开展教育教学谈心谈话。要通过触及灵魂的对话，增强全体教师的教育责任心，从而化解教育教学工作中教师主观能动方面的难点问题，激发工作动力和热情。

（二）开展学科集中研学活动。学校教科室牵头，力争每周开展一次集中研学活动，重点解决课标学习不深入，教材文本没吃透，教法创新无突破的老旧教学观念，营造教师浓厚的学习氛围，引导全体教师重学习、爱学习，并通过学习成果在课堂教学的运用和推广，提升教育教学质量。

（三）树立毕业班质量窗口意识。以毕业班为全校教学质量的窗口，带动其他年级教学质量的全面提升。《2023届毕业班工作方案》，要通过积极有效的工作制度，推动毕业班教育教学常规管理的日常化、精细化和高效化。

（四）明确质量目标。根据各年级各学科全县统一检测情况，分层制定质量奋斗目标。学科成绩优异的年级，确定为县级同类学校的争优目标；学科成绩居中的年级，确定为力争上游的进步目标；学科成绩严重滞后的年级，确定为保底（不在全县通报）目标。

（五）落实质量考核。学校廉勤委牵头，根据2022年各年级各班各科考试成绩，按照《毛坝小学质量考核方案》进行严格的质量考核，并按每人每月500元的绩效基数进行考核兑现，从而激励先进，鞭策后进，推动教学质量的持续提升。

（六）召开专题质量分析会。组织全体教师，对2022年各年终各学科考试成绩时行综合分析，明确我校质量全县综合排位情况。让每一位任课教师根据春季成绩位次定位本期质量提升目标。尤其注重成绩居下游的学科要力争进中游，成绩居中的要力争进入上游，成绩居上游的学科要保持上等位次变化，步步为营，教学质量明显提升。

（七）注重学生全面发展。结合“双减”“五项管理”“课后延时服务”等重大教育政策，继续推进我校的校园足球和其他文体活动的开展，强化学生的体质发展和读写训练，让学生在学习科学文化知识的同时加强体育锻炼，从而促进其全面发展。

（八）加强青年教师的帮教与培养。最大限度地发挥他们专业知识扎实、教学效率较高的优势，通过树立身边的典型，引导青年教师身榜样学习，唱响校园正气歌，传递校园正能量。在青年教师中树立起爱岗敬业、乐于奉献的良好职业道德风尚。

四、着力校园净绿美，建设花园式学校。

（一）注重学生卫生习惯的养成教育。除了抓好清洁打扫之外，还要强化学生养成“不乱扔，不乱画，你来扔，我来捡”的良好保洁习惯，进一步提高校园净化水平。

（二）随时聚焦卫生死角。注重厕所、食堂、教室、寝室清洁，发现问题，及时整改。同时加强学生保洁技能的培养和保洁材料的保障，让校园净化不出现盲区。

（三）加强校园绿化。校园绿化既能让学校呈现盎然生机，又能给师生提供优质的空气和幽静的学习环境。本学年度将完成吊兰进教学楼、进教室的绿化美化工作，让教学区的绿化水平更高，有氧程度更好。

（四）加强校园足球文化的打造。将我校足球健儿在绿茵场上的矫健身影和精彩瞬间捕捉下来，从内容上精选素材，从时段上更新内容，让我校校园足球特色发展中的精彩瞬间能够得以更大范围、更长时间的展示，使我校的校园足球文化建设成为学校的文化窗，成为毛坝的风景线。

（五）加强教育教学素材的收集与管理。要发动师生善于发现校园内好的教育教学动态，并及时通过手机随手拍将这些动态的图片上传和收集。一方面为我校对内对外的宣传工作提供好的素材，另一方面，为学校和教师期末进行述职、总结等相关工作提供真实、详尽的素材。

五、开展校园足球活动，丰富学校特色内涵。

（一）发挥足球育人功能，推动校园特色发展。要充分发挥“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的足球运动这个体育项目的育人功能，通过各类校园足球活动的开展，丰富我校校园足球特色内涵。

（二）积极争优创先，推动上档升位。本年度内要充分利用第一学区长学校龙江小学校园足球特色的示范引领功能，拉动我校足球特色创建的上档升位。要积极争取全县第二届校园足球论坛活动在我校开展，从而夯实我校校园足球特色，提升学校知名度。

（三）加强校际间联谊，提升代队伍战斗力。本年度内，要充分利用我校已有的校园足球资源，加强校园足球校际间的联谊活动，年度内要完成与龙江小学、武连小学、开封小学等校园足球的校际间联谊，提升队伍战斗力。

（四）继续坚持校园晨跑，推进全民健身运动。要以我校的校园足球为依托，引领全体师生积极参与各类体育锻炼，从而提高师生身体素质，为教师安居乐业、为学生全面发展保驾护航。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县毛坝小学校总编制17名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制17名，工勤编制0名。在职人员总数17人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员17人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员15人。

（二）部门预算单位构成情况

  剑阁县毛坝小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单，无下属二级预算单位。

第二部分剑阁县毛坝小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县毛坝小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阁县毛坝小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县毛坝小学校2023年收支总预算2711268.02元，比2022年收支预算总数增加461858.8元，主要原因是上年正常结转。

（一）收入预算情况

剑阁县毛坝小学校2023年收入预算2711268.02元，其中：上年结转277119.42元，占10.22%%；一般公共预算拨款收入2434148.6元，占89.78%%。

（二）支出预算情况

剑阁县毛坝小学校2023年支出预算2711268.02元，其中：基本支出2506369.16元，占92.44%；项目支出204898.86元，占7.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县毛坝小学校2023年财政拨款收支总预算2711268.02元，比2022年财政拨款收支总预算增加461858.8元，主要原因是上年正常结转。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2434148.6元、上年结转一般公共预算拨款收入277119.42元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出2272905.56元、社会保障和就业支出194827.76元、卫生健康支出97413.88元、住房保障支出146120.82元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县毛坝小学校2023年一般公共预算当年拨款2434148.6元，比2022年预算数增加476238.69元，主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2001146.36元，占82.21%；社会保障和就业支出192445.44元，占7.91%；卫生健康支出96222.72元，占3.95%；住房保障支出144334.08元，占5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为93500元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括人员劳务费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为1907646.36元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20233年预算数为192445.44元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为96222.72元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为144334.08元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县毛坝小学校2023年一般公共预算基本支出2506369.16元，其中：人员经费2328701.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费177667.29元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县毛坝小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县毛坝小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少800元。

2023年公务接待费计划用于执行接待学校学区联盟等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位0等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县毛坝小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县毛坝小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县毛坝小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县毛坝小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县毛坝小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县毛坝小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算67500元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。