剑阁县妇幼保健院2023年单位预算

第一部分剑阁县妇幼保健院概况

一、职能简介

剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、2023年重点工作

（一）创建儿童早教示范基地

（二）创建儿保特色专科

（三）搞好农村妇女两癌筛查、孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、艾滋病防治等民生项目工作。

（四）完善开展妇科腔镜等新技术。

第二部分剑阁县妇幼保健院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县妇幼保健院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。剑阁县妇幼保健院2023年收支总预算27358459.28元,比2022年收支预算总数减少6755340.83元，主要原因是2022年预算收入支出中安排有2021年结转资金6699704.81元。

（一）收入预算情况

剑阁县妇幼保健院2023年收入预算27358459.28元，其中：一般公共预算拨款收入12358459.28元，占45.17%；事业单位经营收入15000000元，占54.83%。

（二）支出预算情况

剑阁县妇幼保健院2023年支出预算27358459.28元，其中：基本支出11685819.28元，占42.71%；项目支出15672640元，57.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算12358459.28元,比2022年财政拨款收支总预算增加944363.98元，主要原因是人员增加、基本支出增加。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款12358459.28元，比2022年预算数增加944363.98元，主要原因是人员增加、基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出12358459.28元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为11693019.28元，主要用于：妇幼保健日常开支及人员经费。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为87040元，主要用于：两癌筛查项目。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为266400元，主要用于：艾滋病防治。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为312000元，主要用于免费婚前医学检查。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出11685819.28元，其中：

人员经费10956693.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费729125.4元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数9600元，其中：公务接待费9600元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算减少20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待上级各项工作督导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县妇幼保健院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县妇幼保健院运行经费财政拨款预算为729125.4元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县妇幼保健院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，救护车5辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县妇幼保健院单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指取消药品加成后补贴。

（七）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指孕前优生健康检查及农村妇女两癌筛查支出。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指艾滋病防治项目支出。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。