剑阁县店子镇卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县店子镇卫生院概况

一、职能简介

店子镇位于剑阁县东南部，东与樵店乡、杨村镇接壤，南与白龙镇为邻，西与禾丰乡、龙源镇枢连，北与田家乡、柏桠乡、木马镇毗邻。店子镇卫生院距县城82千米，辐射面积67.7平方公里。辖区7个村1个社区。总人口一万二千余人人。店子镇卫生院担负着全镇人民的医疗、预防保健、基本公共卫生服务等工作。

二、2023年重点工作

（一）指导思想 以病人为中心，倡导进取敬业精神，努力提高全员素质；不断提高医疗质量，切实保障医疗安全，以分级诊疗为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

（二）医疗安全治理

1、随着人民生活水平提高，思想意识的转变，医疗安全工作是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错，杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

2、加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬岗、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，加强医患沟通，避免产生医患纠纷。

（二）新冠肺炎疫情防控

1、严格按照上级工作安排部署，积极开展新冠肺炎的防控工作，切实有效的开展外防输入、内防反弹防控工作。

2、继续开展对辖区群众开展疫苗接种工作，提高疫苗接种率。

（三）基本公共卫生服务

继续认真积极有效的开展基本公共卫生服务项目工作，针对辖区重点人群实行精准管理，对慢性病患者实行个性化监看管理。深入开展居民免费健康体检、慢性病随访工作的开展。落实家庭医生签约服务政策，让群众享受精准的健康服务，提高慢性病患者的生活质量。

第二部分 店子镇卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 店子镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，店子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。店子镇卫生院2023年收支总预算2090645.16元,比2022年收支预算总数减少275861.17元，主要原因是人员经费减少、单位经营收入减少等。

（一）收入预算情况

店子镇卫生院2023年收入预算2090645.16元，其中：上年结转199645.96元，占0.10%；一般公共预算拨款收入90.1元，占38.07%；事业单位经营收入1100000元，占61.83% 。

（二）支出预算情况

店子镇卫生院2023年支出预算2090645.16元，其中：基本支出938039.16元，占44.86%；项目支出1152606元，占55.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

店子镇卫生院2023年财政拨款收支总预算990645.16元,比2022年财政拨款收支总预算减少275861.07元，主要原因是上年度结转及人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入790999.2元、上年结转199645.96元；支出包括：社会保障和就业支出109934.21元、卫生健康支出833622.95元、住房保障支出47088元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

店子镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款790999.2元，比2022年预算数减少110000.75元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出62784元，占11.09%；卫生健康支出681127.20元，占84.14%；住房保障支出47088元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62784元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为649735.2元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31392元，主要用于：职工医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47088元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

店子镇卫生院2023年一般公共预算基本支出990645.16元，其中：人员经费881520.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费109124.8元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

店子镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数7600元，其中：公务接待费7600元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。店子镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2022年预算相比下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待上级部门公务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

店子镇卫生院2023年没有政府性基金预算支出， 2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

店子镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县店子镇镇卫生院运行经费财政拨款预算为56518.8元。

（二）政府采购情况

2023年，店子镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，店子镇卫生院所属各预算单位没有车辆，大型设备4台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年店子镇卫生院预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。
（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。
（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。