剑阁县汉阳镇卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县汉阳镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县汉阳镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的综合性国家“一级甲等”卫生院。辖区下有7个村卫生室，1个社区。医院现有职工23人，其中：在编人员14人，编外人员9人。配有DR、彩超、全自动生化检测仪、救护车、智能家庭医生签约服务系统等大中型设备，能有效地进行急危重症的抢救、转送以及常见病、多发病的诊治及辖区内居民的健康管理工作等。

二、2023年重点工作

安全生产

加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

做好重大疾病预防控制工作，特别是当前的新冠疫情的防控。严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。严格落实好院感防控管理与监督工作。

做好基本公共卫生服务工作。切实做好辖区内居民的健康档案管理工作；健康教育宣传工作；免疫规划工作（特别是新冠疫苗的接种工作）；妇幼儿童保健工作；老年人、高血压、糖尿病等慢病管理工作；加强对精神病患者的动态管理；卫生健康巡查；中医药管理等工作。

加强对村卫生室管理。通过进一步加强乡村医生一体化服务管理，使得农村卫生室资源得到有效利用；村卫生室基础设施和服务条件得到完善；乡村医生业务素质不断提高，基础医疗卫生服务行为进一步规范；乡村医生开展基本公卫服务、基本医疗、疾病预防等技能进一步提高；乡村医生的队伍更加稳定；全镇居民健康需求得到进一步保障。

（二）党风廉政建设

1.加强医院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

2.加强医院财务管理。严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

3.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

第二部分 剑阁县汉阳镇卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县汉阳镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、失业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县汉阳镇卫生院2023年收支总预算7750256.02元,比2022年收支预算总数增加  697852.45元，主要原因是加强内部管理，充分利用现有的医疗设施设备、调动医务人员的积极性，增加单位经营收入。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳镇卫生院2023年收入预算7750256.02元，其中：上年结转148985.71元，占1.9%；一般公共预算拨款收入1801270.31元，占23.2%；事业单位经营收入 5800000元，占74.90%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳镇卫生院2023年支出预算7750256.02元，其中：基本支出1883661.02万元，占96%；项目支出5866595元，占0.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

 剑阁县汉阳镇卫生院2023年财政拨款收支总预算1950256.02元,比2022年财政拨款收支总预算增加197777.78万元，主要原因是人员经费增加及上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1801270.31元，上年结转一般公共预算拨款收入148985.71元；支出包括：社会保障和就业支出182783.39元、卫生健康支出1652144.47元、住房保障支出115328.16元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县汉阳镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款1801270.31元，比2022年预算数增加55256.86元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出153770.88元，占10%；卫生健康支出1532171.27元，占83%；住房保障支出115328.16元。占6.4%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为153770.88元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为1455285.83元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为76885.44元，主要用于：职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为115328.16元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2023年一般公共预算基本支出1883661.02元元，其中：

人员经费1785806.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费97854.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数7600元，其中：公务接待费7600元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县汉阳镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2023年政府性基金预算支出0元。〔剑阁县汉阳镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县汉阳镇卫生院运行经费财政拨款预算为105454.08元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县汉阳镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县汉阳镇卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值万元以上大型设备22台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县汉阳镇卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算172049.08元；特定目标类项目1个，涉及预算5800000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。