剑阁县江口镇中心卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县江口镇中心卫生院概况

一、职能简介

江口镇中心卫生院始建于1953年，属国家一级甲等综合性卫生院，位于剑阁县东北部，距离剑阁县城约57公里，卫生院占地面积4835㎡，建筑面积5519㎡（其中：业务用房3819㎡，职工周转住房1700㎡）。迄今已有几十年发展历程。先后获得省、市、县级卫生系统先进单位等光荣称号。经过几代人的不懈努力，医院从小到大、由弱变强、实现了长足发展和质的飞跃。

医院设置床位20张，开放床位40张，现有职工50人，其中专业技术人员34人（其中副高1人，中级职称2人、执业医师（助理）17人、药剂士1人、检验师1人、检验士1人、放射技士2人、注册护士11人），开放床位40张。设有内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、手术室、检验科、放射科、超声心电图室、药房等科室。拥有DR机、彩超、全自动生化仪，五分类血液分析仪、等大型先进医疗设备。

通过长期摸索和实践，对内科常见病、多发病及各种疑难杂症形成一套行之有效的方案。外科能开展下腹部、四肢、剖宫产等手术。中医科是针对颈、肩、腰、腿疼痛，中风后遗症、面瘫的治疗。开展的项目以针刺、艾灸、火罐、推拿、刮痧、小针刀治疗、穴位注射、梅花针、放血疗法、中药贴敷、冬病夏治等，使患者在就诊的同时感受祖国传统医学文化的魅力。我院创建了二星数字化等级基层卫生院，开通了远程诊疗平台；病房配备了空调、电视、呼叫系统等基础设施，设施配套、功能完善，保障了基本医疗需求。

我院坚持以全心全意为人民服务的宗旨，努力提高业务水平，强化公共卫生服务能力，树立行业新风尚，为老百姓的身体健康保驾护航，做辖区居民的“健康守门人”。

二、2023年重点工作

（一）基本医疗服务工作

（二）基本公共卫生服务工作

第二部分 剑阁县江口镇中心卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县江口镇中心卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江口镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县江口镇中心卫生院2023年收支总预算11800923.24元。

（一）收入预算情况

剑阁县江口镇中心卫生院2023年收入预算11800923.24元，其中：上年结转569601.41元，占4.83%；一般公共预算拨款收入4231321.83元，占35.86%；事业单位经营收入7000000元，占59.32%。

（二）支出预算情况

剑阁县江口镇中心卫生院2023年支出预算11800923.24元，其中：基本支出4699075.24元，占39.82%；项目支出7101800元，占60.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算4231321.83元,上年度结转569601.41元。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4231321.83元、上年结转一般公共预算拨款收入569601.41元；支出包括：社会保障和就业支出609637.76元、卫生健康支出3931986.12元、住房保障支出259299.36元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县江口镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款4231321.83元，比2022年预算数增加，主要原因是人员增加、基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出345732.48元，占8.17%；卫生健康支出3626289.99元，占85.70%；住房保障支出259299.36元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为345732.48元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为3453423.75元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为172866.24元，主要用于：职工医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为259299.36元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出4231321.83元，其中：

人员经费3941371.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费289950.64元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数9600元，其中：公务接待费9600元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县江口镇中心卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降25%。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县江口镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2023年，剑阁县江口镇中心卫生院运行经费财政拨款预算为289950.64元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县江口镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

单位共有车辆1辆，其中，救护车（非公务用车）1辆。单位原值100000元以上大型设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县江口镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，其中：运转类项目2个，涉及预算289950.64元；特定目标类项目1个，涉及预算7000000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。
（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。
（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。