剑阁县龙源镇卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县龙源镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县龙源镇卫生院始建于1957年，是一所集医疗护理、预防保健、计划生育为一体的非营利性综合医院，肩负龙源片区及周边乡镇2余万人口的医疗、急救、健康服务等任务。根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现龙源镇卫生院设置有江石分院、23个村卫生室。

医院占地面积4300余平方米，业务用房总面积3770平方米,编制床位34张。医院现有职工28人，副高职称1人，中级职称2人，护师4人，初级职称19人，其他2人。

拥有心电图机、简易呼吸机、电动洗胃机、牙科综合治疗仪、全自动生化分析仪、血球计数仪、全自动免疫分析仪、腰椎四维牵引床、颈椎治疗仪、中频治疗议、蜡疗仪、中药熏蒸仪、B超、X光机等。

二、2022年重点工作

1、努力提升医疗服务能力，提高群众满意度，加强人才培训，提升内涵实力。制定切实可行的人才培训计划，以外出进修、医院短训、到兄弟单位交流学习、病历评审等措施提高医护人员的业务能力，力争再培训1至3名“全能”人才。

2、加强基本公共卫生服务管理工作。本年内医院将采用统一安排、乡村联动、分片负责的形式加强基本公共卫生服务管理，探索将基本公共卫生服务与基本医疗卫生服务结合的新途径。

3、继续做实新冠疫情防控工作，严防新冠情流行的反弹。

4、加强分院管理，实现分院同步发展。

第二部分：剑阁县龙源镇卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县龙源镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县龙源镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县龙源镇卫生院2023年收支总预算5359217.28元,比2022年收支预算总数减少525041.99元，主要原因是因为事业单位经营收入减少、上年财政结转资金减少。

（一）收入预算情况

剑阁县龙源镇卫生院2023年收入预算5359217.28元，其中：上年结转384022.46元，占7%；事业单位经营收入 2832220元；53%；一般公共预算拨款收入2142974.82元，占40%。

（二）支出预算情况

剑阁县龙源镇卫生院2023年支出预算5359217.28元，其中：基本支出2414774.28元，占45%；项目支出2944443元，占55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县龙源镇卫生院2023年财政拨款收支总预算2526997.28元。比2022年财政拨款收支总预算减少534701.99元，主要原因是上年财政结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2142974.82元、上年结转一般公共预算拨款收入384022.46元；

支出包括：社会保障和就业支出290531.71元、卫生健康支出2107722.37元、住房保障支出128743.2元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县龙源镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款2142974.82元。比2022年预算数减少534701.99元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出85828.8元，占11%；卫生健康支出1842574.02元，占83%；住房保障支出128743.2元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为171657.6元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为1756745.22元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为85828.8元，主要用于：职工医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为128743.2元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县龙源镇卫生院2023年一般公共预算基本支出2414774.28元，其中：

人员经费2289534.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费125239.85元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县龙源镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数7600万元，其中：公务接待费7600元，公务用车购置及运行维护0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县龙源镇卫生院无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县龙源镇卫生院2023年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县龙源镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县龙源镇卫生院运行经费财政拨款预算125239.85元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县龙源镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年，剑阁县龙源镇卫生院共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县龙源镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，其中：运转类项目2个，涉及预算 125239.85元；特定目标类项目 1个，涉及预算2832220元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

附件：表 1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表 7.整体支出绩效目标