剑阁县汉阳小学校2023年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重小学生的人格尊严和基本权利，尊重小学生身心发展的特点和规律，为小学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）2023年重点工作

1、召开好5个会议，安排部署开学工作

2、守初心，担使命，全面落实立德树人根本任务

（1）狠抓三支队伍建设。一是德育队伍的建设。发挥少先队的职能作用，抓辅导员和班主任队伍建设，健全和完善班主任岗位职责、班主任工作考核评估激励机制，主要做好：校园德育环境建设，建设好一支坚强有力的德育的工作队伍。建立学生管理团队，逐步培养学生自我管理的能力。二是深化干部队伍建设。要加强政策法规法律学习，做到依法治校、依法执教。要加强教育理论学习，做教育管理行家里手。要加强和维护班子团结，强化一荣俱荣，一损俱损的思想共识，能容人、容言、容事，记人之功、谅人之过、容人之短、学人之长，既有分工，更注重合作，突出工作实效。三是狠抓教师队伍建设，重点抓好师德师风、业务知识培训、师德考核，形成人人都是德育教育骨干，个个都是德育教育专家。

（2）开展丰富多彩的德育活动。一是深入持久开展社会主义核心价值观和扣好人生第一粒扣子主题教育，培养的时代新人。二是纵深推进具有翠云廊特色、剑阁特点的“红绿土”“知行践”德育体系建设，培养具有浓烈的家乡情怀和绿色意识有根的时代新人。三是大力开展“远足拉练”“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”“学规范，养习惯”等德育主题教育活动，培养有素质有公德的时代新人；四是开展“庆七一”“缅怀革命先烈，争做时代好少年”清明祭扫、讲红色故事朗诵英雄诗歌等活动，培养有国魂的时代新人。四是全面加强未成年人思想道德建设，举行主题讲座，培养有思想的时代新人。五是开展“民法典”讲座、“八五”普法法制专题讲座等法律法规学习宣传教育活动，培养有法纪意识的时代新人。六是加强心理健康教育，建立健全心理健康教育预防、预警、干预工作机制，提高学生心理素质，培养有“身心健康”的时代新人。七是开齐开足音体美课程，开展“2+X”课后延时服务活动，开展小歌手大赛，开展艺术节展演活动，开展体育节，让学生会2项体育技能，1项艺术爱好，培养“五育并举”的时代新人。通过首位德育教育引领，学生在实践活动中思想情感得到陶冶，精神生活得到充实，道德品质得到升华，培养优质的社会主义接班人与建设者。

（3）认真开展体育节、艺术节、科技节、读书活动，积极参加各类竞赛活动。

（4）认真开展班级主题文化建设活动，建设温馨学习环境。

3、强管理，提质量，全面回应人民对教育新期待

（1）狠抓常规管理。教育教学质量是学校生命线，教学成绩是教师发言权。学校要把教育教学质量纳入议事日程，凸显一切工作的中心，务必头等大事要事来抓，全面推进素质教育，确保教育教学有质有量。教务处务抓好教学常规管理这个质量第一要素，注重过程与落实，把好备课关、上课关、辅导关，做到“备课要深、上课、作业、教学要活、手段要多、辅导要细、要求要严”，尤其要抓住教、学、管“三个六认真”（学校领导管理“六认真”：认真计划、认真指导、认真检查、认真组织研究、认真考评、认真奖惩；教师教学“六认真”：认真备课、认真上课、认真批改、认真辅导、认真开展课外活动、认真检查与考核学生；学生学习“六认真”：认真预习、认真听课、认真作业、认真及时复习、认真开展课外读书学习、认真严格考试）。针对2022年秋教学视导问题上课质量不高的问题，校长要做到“两个要”（每天要深入教学一线，了解师生教学工作新情况；要抓好常规落实，把质量管理举措细化到课堂教学、成绩分析与评价等各个环节，久久提升课堂教学质量），教师本人要加强课表解读，认真解读教材，准确把握重难点，积极探索学生自主学习，回归教学本真，让课堂效益真实达到最大化。同时教务处更要加大六年级教学管理力度，制定科学管理制度，增添务实管理措施，组织开展好月监测、月分析、月评析、月毕业班专题教师会等工作，确保六年级质量在同类学校目标名次。教学线领导听课每学期不少于60节，其他行政领导听课每期不少于50节，教师不少于30节。

（2）强化校本研修。实施“1358”专业成长计划，以教研组为单元格，按照学校教研工作安排，不断创新业务学习、集体备课的新内容、新形势、新措施，切实加强校本研修的针对性、实效性。通过讲座、观摩课、示范课、汇报课、经验交流等形式，推进课堂从无效到有效转变，确保教研活动有主题，有流程，有评议，讲规范，讲实效。

（3）抓好评价改革。主要是采取过程性评价与终结性评价相结合。过程评价以抽查作业，结合民意调查；终结性评价以试卷命制为主。

（4）抓好个别辅导。学生存在个体差异，班级有优等生、希望生和中等生。个辅就是针对希望生，需要教师多花时间，多花精力，更需要无偿奉献。否则希望生最终一定会发展成为绝望生。

（5）抓好家校协作。要经常性联系，增加沟通交流频次，共同合力关注、关心孩子的教育、学习与成长，建立好真正的战略合作伙伴。

（6）规范办学行为，严格执行课程计划，严守“六条禁令”，开足开齐开好课程，做到课程表与课程方案一致，课程表与实际分工一致，实际上课与分工一致。要认真落实“双减”“五项管理”政策，制定科学的课后延时服务方案，促进学生德智体美劳全面发展。

（7）进一步加强现代信息技术工作。进一步加强学校现代信息技术2.0培训成果运用，让教师树立“关键是意识现代化”的观念，进一步掌握现常用的现代信息技术与教学深度融合手段，让信息技术成为推动课堂教学方式变革的“加速器”，教学质量提升的“新引擎”。

（8）加强薄弱学科建设。根据本校实际，认真分析上学期期末成绩特别是薄弱学科情况，在师资配备、课时、教法学法上加强管理，努力提升薄弱学科质量。

4、守底线，消隐患，全面维护学校安全和谐稳定

（1）扎实做好春季开学安全检查工作。德育处组织部门人员，利用开学一周的时间进行多次全方位、拉网式的安全大检查，并建立台账。检查重点：防震减灾及地质灾害，抗洪防汛和预防溺水，森林防火及消防安全，危险化学品使用和管理，预防校园欺凌和暴力，交通安全，安全教育、责任、演练，基础设施与建设，反恐防暴和校园周边环境综合治理，食品卫生与特种设备，安全隐患整改措施，专项目标开展。对检查出的各类安全隐患要集中整治，及时排除，确保校园内无任何安全隐患。

（2）常态化做好疫情防控工作。认真履行防控责任，慎始如初，常态化织密织牢防控网络，要坚持“人”“物”“环境”同防、多病，细化完善疫情防控方案和应急预案。要做好应急物资储备，开展应急专项演练，提升疫情防控意识和要深入开展校园爱国卫生运动。要加强校园封闭管理，精准掌握师生健康状况和行为轨迹，尤其要做好晚三检，对因病缺勤追踪到位，把外防输入做实做细。

（3）加强食品卫生安全管理。分管后勤杨柏富副校长、总务主任张文杰、食堂管理人员杨星贤对食品库存清零情况进行清查，食堂加工机械进行检查、检修和维护，并做好专项记录。组织从业人员对所有餐、厨具、库房按相关要求进行全面消毒，打扫好食堂清洁卫生。主动与大宗食品配送企业和其他原材料供应商联系，提前做好食堂原材料的储备、准备工作，严把食品及原材料验收关，杜绝“三无”、过期、变质食品进入校园，履行好交验手续、建好台账。管理中，要进一步落实学校食堂“一会五专七员”安全管理制度和县领导“包保制度”，加强对食品卫生从业人员的教育和管理，严格执行从业人员培训和佩证上岗制度，要加强采购、贮存、加工、消毒环节的检查工作。认真组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

（4）加强安保工作。落实领导带班、专人值班制度，确保24小时值班质量，做到上下联系畅通，严格双休日报平安规定，维护学校正常秩序。

（5）加强安全法制教育，增强广大师生的安全法纪意识，学校始终把学生安全法制教育纳入议事日程，充分发挥法制副校长作用，构建法制教育“三养模式”，广泛开展安全法制教育，帮助师生牢固树立安全法治意识，把学法、知法、守法、用法化作自觉行动。

（6）安全意识再提高。安全工作最大的敌人是麻痹大意，疏忽松懈。全体教职工要把安全工作置于学校各项工作的首位，高度重视安全工作，充分认识安全工作的重要性，牢固树立“人命关天，安全第一”的思想，切实增强责任感和使命感。

（7）安全教育再加强。安全教育要贯穿于教育教学全过程，经常抓、抓经常，做到制度化、常态化。主要结合安全教育日、周、月等活动，充分利用标语、横幅、宣传栏、黑板报、警示牌、班队会、校园广播、致家长一封信等有效载体，加强安全教育，举办专题讲座，强化逃生演练，切实提高广大师生的安全防范意识和应急自救技能。

（8）安全防范再细致。要强化安全管理队伍建设，落实“一岗双责，党政同责，失职追责”，形成校长、政教主任、班主任、授课教师等全员参与的安全管理梯队，群防群治。要加大对上放学、课间、体育课、大型集体活动等重要时段和厕所、食堂、饮用水源、学生宿舍、实验室、校门通道等重点部位的防范力度。要加大投入，完善校园视频监控系统、防火防盗设施等建设。要定期开展校园安全检查，及时消除安全隐患。

（9）安全责任再落实。严格执行安全管理责任制和责任追究制，安全“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”的原则，层层落实安全责任。校长是学校安全第一责任人，学校要将安全工作纳入校长、教师绩效考核范畴，实行“一票否决”。

（10）切实做好定工作。全面排查矛盾纠纷和不稳定因素，并积极化解，妥善处理。切实做好点人群及重点对象的政策解释，思想疏导工作。坚持属地管理，落实责任，为平稳安全办学营造一个和谐稳定的环境。

5、抓后勤，优保障，全面巩固学校发展战略支撑

（1）牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，勤俭节约，确保学校中心工作的顺利展开。

（2）严格执行财务预算制度，规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费。

（3）筹措资金，精打细算，花小钱办大事，努力改善办学条件。

（4）加强食堂和宿舍管理，加强水电气管理，加强学校校产管理。

（5）加强学生饮用水质量与安全管理，定期清洗饮水机，按要求规定索要票据和检验报告。

（6）规范教辅征订使用工作。一是严格按照省、市、县有关教学辅助用书政策，严禁违规征订教辅材料，严禁任何人强迫学生及家长购买教辅材料、报刊、杂志等，严禁教师及家属推销或变相推销教辅材料，严禁向学生家长推荐报刊、杂志和使用“一科多套”的教辅材料。二是严格征订程序，学生、家长自愿购买推荐目录中的品种，严禁干部、职工家属收受书商的礼金、礼品和回扣，严禁学校及幼儿园征订使用非正规渠道出版、经营的教材、教辅材料。三是做好循环教材的使用回收管理工作，杜绝免费教科书报订发放过程中的浪费现象。

6、加强廉勤建设，实行民主治校，让权力在阳光下运行

（1）加强廉政教育，组织教师学习廉洁从教准则、教师职业道德规范、教师行为八不准等规章制度，签订承诺书，不参与有偿家教和补课活动，不向家长和学生推荐和组织统一征订购买教辅资料，严格遵守《教师法》、《义务教育法》等法律法规，廉洁执教，严谨从教。

（2）完善各种管理制度

（3）发挥校务公开作用。一是规范运行校务公开机制，按要求做到内容全面、形式规范、公开及时，让权力在阳光下运行。二是突出校务公开重点，将大宗物资采购、基建工程招投标、职称评聘、评先评优和干部任用、惠民政策等社会比较关注、教职工比较关心的热点、焦点问题作为校务公开重点内容进行公开。三是在校务公开栏设反馈结果栏目，将公示后群众反映的问题及答复在反馈结果栏目中进行公布，做到有公示、有回音、有结果，取信于民。四是坚持常态化召开班子沟通会，每周召开教职工沟通会，每月召开一次家委会沟通会。实现在沟通中，在对话中凝集力量的校园生活常态。

7、把方向，守阵地，全面加强党对教育工作的领导

（1）坚持社会主义办学方向。全面贯彻党的教育方针，要在党向党、在党爱党、在党为党，通过党史学习教育及系列主题活动开展，引导党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，固本培元，守正创新，传承红色基因、传承精神族谱，礼赞党的华章，办人民满意教育。

（2）扛稳抓牢管党治党政治责任。全体党员干部要切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要严格执行重大事项请示报告。加强组织领导，强化责任担当，确保支部党的建设走在前列、取得实效。

（3）加强学校党组织建设。深入推进主题教育活动开展，积极参加教育党工委开展的党支部书记抓党建述职评议，全面加强党对工会、教代会、廉勤委等群团组织的领导。

（4）牢牢把握意识形态主动权。要切实增强政治敏锐性、政治鉴别力，清醒认识新形势下学校意识形态工作的复杂性，从实际出发，科学研判形势，做好思想引导，严格管理微信、微博、QQ群，防控错误思想对校园的侵蚀渗透。

（5）深入推进全面从严治党治教工作。深入推进“4321”精准监督工作开展，严格落实中央八项规定精神，集中整治群众反映强烈的和官僚主义问题。要深入开展教育行业不正之风整治，开展食品卫生安全问题专项整治，着力整治教育乱象，强化正风肃纪，守牢重点领域的腐败滋生，坚决维护风清气正的政治生态和育人环境。

8、工会工作

（1）加强组织建设，建立健全工作制度，认真完成工作任务，收集整理相关档案资料，及时上报有关信息。

（2）组织女子篮球队参加县妇联庆祝113个三八妇女节篮球比赛活动。

（3）组织民风民俗活动，丰富教职工的业余文化生活，增进教职工的相互了解、促进和谐团结。

（4）及时搜集、反馈教职工及社会各界对学校工作的意见和建议，以便及时改进工作。

（5）关心教职员工的生活疾苦，多了解教职工的实际困难，做好离退休老同志慰问工作。

9、校园文化建设

以剑门翠云廊特色、剑阁汉阳特点的红绿土为元素，邀请杭州结对学校领导专家，充分收集意见和建议，进一步挖掘提炼文化内涵，进一步对学校办学理念、办学目标、办学规划、一训三风进行深耕细刨，打造汉阳小学有特色有品位的校园文化。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县汉阳小学校总编制39名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制39名，工勤编制0名。在职人员总数39人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员39人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员36人。

（二）部门预算单位构成情况

第二部分 剑阁县汉阳小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县汉阳小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县汉阳小学校2023年收支总预算6464749.21元比2022年收支预算总数增加1122315.74元，主要原因是人员经费增加，一般性公共预算收入增加。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳小学校2023年收入预算6464749.21元，其中：上年结转397482.48元，占6.15%；一般公共预算拨款收入6067266.73元，占93.85%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳小学校2023年支出预算6464749.21元，其中：基本支出6069944.61元，占93.89%；项目支出394804.60元，占6.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县汉阳小学校2023年财政拨款收支总预算6464749.21元比2022年财政拨款收支总预算增加1122315.74元，主要原因是人员经费增加，一般性公共预算收入增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6067266.73元、上年结转一般公共预算拨款收入397482.48元；支出包括：教育支出5321392.09元、社会保障和就业支出508158.72元、卫生健康支出254079.36元、住房保障支出381119.04元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县汉阳小学校2023年一般公共预算当年拨款6067266.73元，比2022年预算数增加1012913.63元，主要原因是本年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元占0%；教育支出4923909.61元，占81.15%、社会保障和就业支出508158.72元，占8.38%、卫生健康支出254079.36元，占4.19%、住房保障支出381119.04元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为215000.00元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入215000.00元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为4708909.61元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入4708909.61元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为508158.72元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入508158.72元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为254079.36元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入254079.36元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为381119.04元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入381119.04元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县汉阳小学校2023年一般公共预算基本支出6069944.61元，其中：

人员经费5574058.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费495886.42元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县汉阳小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。

剑阁县汉阳小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县汉阳小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县汉阳小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县汉阳小学校无下属局机关。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县汉阳小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县汉阳小学校所属各预算单位共有车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县汉阳小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算154500元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。