剑阁县金仙小学校2023年单位预算

一、职能简介

剑阁县金仙小学总编制22名，其中行政编制1名，事业编制22名，工勤编制0名。在职人员总数24人，其中行政人员0人，，事业人员24人，其他人员0人；遗属人员7人，退休人员47人。固定资产总额6238948元。

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范。

二、剑阁金仙小学校2023年重点工作

1、是狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步强化效建设，教育广大教职工知敬畏、明底线、守规矩。

2、（一）部门预算公开情况

（1）、完整公开预算相关内容。按照县财政局的要求，剑阁县金仙小学校向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、汇总预算、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表等。

（2）、细化公开预算相关内容。剑阁县金仙小学校对部门预算公开的内容进行细化，包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出，将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

第二部分剑阁县金仙小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县金仙小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县金仙小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县金仙小学校2023年收支总预算3999662.91元，比2022年收支预算总数减少54500.48元，主要原因是上年财政资金支付力度加大。

（一）收入预算情况

剑阁县金仙小学校2023年收入预算3999662.91元，其中：上年结转457626.15元，占11.44%；一般公共预算拨款收入3542036.76万元，占88.56%。

（二）支出预算情况

剑阁县金仙小学校2023年支出预算3999662.91元，其中：基本支出3747661.91元，占93.69%；项目支出252001元，占6.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县金仙小学校2023年财政拨款收支总预算3999662.91元，比2022年收支预算总数减少54500.48元，主要原因是上年财政资金支付力度加大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3542036.76元、上年结转一般公共预算拨款收入457626.15元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出3284928.19元、社会保障和就业支出333304.32元、卫生健康支出143372.16元、住房保障支出215058.24元、其他支出23000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县金仙小学校2023年财政拨款收支总预算3,542,036.76元,比2022年收支预算总数增加602700.82元，主要原因是人员经费增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出2900348.28元，占81.88%；社会保障和就业支出285,194.88元，占8.05%；卫生健康支出142,597.44元，占4.03%；住房保障支出213,896.16元，占6.04%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为2,785,348.28元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为115,000.00元，主要用于教育支出：包括人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为285,194.88元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为142,597.44元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为213,896.16元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县金仙小学校2023年一般公共预算基本支出3747661.91元，其中：

人员经费3432785.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费314876.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县金仙小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县金仙小学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县金仙小学校2023年政府性基金预算拨款安排的支出23000元。主要用于乡村少年宫活动。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县金仙小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁金仙小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增长0元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁金仙小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁金仙小学校所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县金仙小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目 0个，涉及预算0元；运转类项目 1个，涉及预算81500元；特定目标类项目 0个，涉及预算万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。