四川省剑阁县白龙中学校2023年单位预算

第一部分四川省剑阁县白龙中学校概况

一、职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

第二部分四川省剑阁县白龙中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分白龙中学2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白龙中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白龙中学2023年收支总预算23362832.78元，比2022年收支预算总数增加3504325.2 元，主要原因是加强教育投入，增加人员经费支出。

（一）收入预算情况

白龙中学2023年收入预算23362832.78元，其中：上年结转3810946.13元，占16.3 %；一般公共预算拨款收入19551886.65元，占 83.7 %。

（二）支出预算情况

白龙中学2023年支出预算23362832.78元，其中：基本支出21485110.24元，占 92.0%；项目支出1877722.54元，占 8.0 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

白龙中学2023年财政拨款收支总预算23362832.78元，比2022年财政拨款收支总预算增加 3504325.2元，主要原因是加强教育投入，增加人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入19551886.65元、上年结转一般公共预算拨款收入3810946.13元；支出包括：教育支出19462088.78元、社会保障和就业支出1733664元、卫生健康支出866832元、住房保障支出1300248元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白龙中学2023年一般公共预算当年拨款19551886.65元，比2022年预算数增加1428742.17 元，主要原因是加强教育投入，增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15651142.65元，占80.0%；社会保障和就业支出1733664元，占 8.9 %；卫生健康支出866832元，占 4.4 %；住房保障支出1300248元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为15651142.65元，主要用于初中教育：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生均公用经费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为1733664元，主要用于社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为866832元，主要用于卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1300248元，主要用于住房保障支出缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白龙中学2023年一般公共预算基本支出21485110.24元，其中：

人员经费20090361.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1394748.41元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白龙中学2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。白龙中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待教师培训，校际交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）白龙中学无公务用车购置及运行维护费。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

白龙中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白龙中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，白龙中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，白龙中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，白龙中学所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年白龙中学开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目 0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展初中教育日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位、在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。