剑阁县王河镇卫生院2023 年单位预算

第一部分 剑阁县王河镇卫生院职能简介概况

一、王河镇卫生院职能简介

王河镇卫生院是一所集基本医疗、预防保健、健康管理、教育、急诊急救为一体的一级乙等综合性乡镇卫生院，成立于。全镇15个村一个居委会，服务人口约20000人，服务面积63.9平方公里。现有病床43张，实际开放38张，职工35人（其中副主任医师1人，主治医师4人、医师13人、护士10人）大专学历26人，本科学历6人，其余均为中专学历。是剑阁县城镇居民定点医院、120网络急救医院，急诊电话：6448551。

医院开设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中西医结合科、中医科、针灸理疗科、口腔科、检验科、B超心电室、放射科、公共卫生科、健康档案管理科等科室及住院部。

医院目前拥有先进的DR机、B超、心电图机、全自动生化仪、自动血球计数仪、全自动尿液分析仪、中频治疗仪、微波治疗仪等大中型设备及常用的必备设备和设施。具有可靠的诊疗专业队伍，以较强的医疗技术、优质的服务质量、以崭新的面貌为全镇和周边的人民服务。

医院的服务精神是以“救死扶伤”为己任；发展的目标是“服务人性化、医疗标准化、管理规范化”；营造温馨舒适健康家园；医护人员的观念是对病员关心、细心、爱心。努力大胆改革、勇于创新、走科技发展兴院之路。深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好城职居民医疗工作，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。

二、王河镇卫生院 2023 年重点工作

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。 

3.着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和结核病、艾滋病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好新冠疫苗接种加强针接种工作。加强儿童预防接种信息化管理。

5.做好城镇居民医疗保险工作。力争实现参保率稳中有升。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

6.加强对妇保、儿保工作的督导，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

7.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

8.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，提高医务人员文化素质和业务素质。

9.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

10.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。

11.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

第二部分 剑阁县王河镇卫生院 2023 年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县王河镇卫生院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县王河镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：国家出台津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、遗属生活补助、商品和服务支出。剑阁县王河镇卫生院 2023 年收支总预算14206498.55元,比 2022 年收支预算总数增加 875014.68元，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县王河镇卫生院 2023 年收入预算14206498.55元，其中：上年结转 1213305.71元，占 8.54%；一般公共预算拨款收入 2857458.24元，占20.11%；事业单位经营收入10135734.6元，占71.35%。

（二）支出预算情况

剑阁县王河镇卫生院 2023 年支出预算14206498.55元，其中：基本支出3933815.95元，占27.69%；项目支出10272682.60元，占72.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县王河镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算4070763.95元,比2022 年财政拨款收支总预算减少432575.44元，主要原因是上年结转和项目支出减少。收入包括：上年结转1213305.71元、本年一般公共预算拨款收入 2857458.24元，支出包括： 卫生健康支出3649608.11元、社会保障和就业支出支出240660.48元、住房保障支出180495.36元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县王河镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 2857458.24元，比2022年预算数减少200667.19元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出240660.48元，8.43%；卫生健康支出2436302.4元，占85.26%；住房保障支出180495.36元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为240660.48元，主要用于：支付在职职工养老保险。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为2315972.16元，主要用于：在职职工基础工资发放，保障医院基本运行。

3.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）2023年预算数为120330.24元，主要用于：支付在职职工基本医疗款。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为180495.36元，主要用于：支付在职职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县王河镇卫生院2023年一般公共预算基本支出3933815.95元，其中：

人员经费3769501.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费164314.76元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县王河镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数7600元，其中：公务接待费7600元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县王河镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2022 年预算下降 20%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县王河镇卫生院2022年政府性基金预算支出0元。〔剑阁县王河镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县王河镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县王河镇卫生院运行经费财政拨款预算为164314.76元，比2022年预算减少6403.96元，减少3.74%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，剑阁县王河镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县王河镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，救护车车0辆、0车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年王河镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，其中：运转类项目2个，涉及预算164314.76元；特定目标类项目1个，涉及预算10135734.60元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.剑阁县 2023 年单位预算项目绩效目标

表 7.单位整体支出绩效目标