剑阁县县道公路养护段2023年单位预算

第一部分  剑阁县县道公路养护段概况

一、职能简介

1.为我县县级公路畅通提供养护服务。

2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

二、2023年重点工作

1.进一步加强公路全面养护工作。坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁恢复工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通。

2.提高安全保障能力，加大安全监管力度。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制。

3.提高公路综合服务能力。加强公路绿化，改善公路形象。加大文明样板路的创建力度，努力营造“畅、洁、绿、美、安”的公路环境。做好施工现场的组织管理工作，进一步完善公路突发事件应急预案。

4.加强党的建设和党风廉政建设。巩固和发展县委巡察反馈问题整改成果，加强领导班子和基层党组织建设，抓好廉政建设工作。

5.加强小修保养，做好本职工作。加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度。坚持每日、周、月、季巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生，继续深入探索预防性养护模式。

6.抓制度建设，强化管理。今年我段将继续规范和完善各项管理制度，做到有章可循，建章立制在先，使我段公路养护管理工作在内业资料、外业道路状况、机关及基层工作秩序等管理上都步入规范化、制度化的轨道。

7.完成各项工作任务。全力以赴完成县委、县政府、市公路局及县交通运输局下达的各项工作任务。

第二部分  剑阁县县道公路养护段2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分  剑阁县县道公路养护段2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县县道公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。剑阁县县道公路养护段2023年收支总预算1289.96万元,比2022年收支预算总数减少1.95万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县县道公路养护段2023年收入预算1289.96万元，其中：上年结转54.20万元，占4.20%；一般公共预算拨款收入1235.76万元，占95.80%。

（二）支出预算情况

剑阁县县道公路养护段2023年支出预算1289.96万元，其中：基本支出1259.96万元，占97.67%；项目支出30万元，占2.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县县道公路养护段2023年财政拨款收支总预算1289.96万元,比2022年财政拨款收支总预算减少1.95万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1235.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.20万元；支出包括：社会保障和就业支出114.05万元、卫生健康支出56.71万元、交通运输支出1034.01万元、住房保障支出85.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县县道公路养护段2023年一般公共预算当年拨款1235.76万元，比2022年预算数减少16.89万元，主要原因是财政资金紧张，压减项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出90.94万元，占7.36%；卫生健康支出45.47万元，占3.68%；交通运输支出1031.15万元、占83.44%；住房保障支出68.20万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为90.94万元，主要用于：职工基本养老保险支出，包括全段在编职工2023年基本养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45.47万元，主要用于：事业单位医疗支出，包括在编职工2023年基本医疗保险缴费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1031.15万元，主要用于：2023年公路养护支出，包括职工工资、津贴、奖金支出，工会经费、福利费、商品和服务支出，供养人员生活补助、金子山隧道电费及机电设施维护费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数68.20万元，主要用于：住房公积金支出，包括全段在编职工2023年住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2023年一般公共预算基本支出1259.96万元，其中：

人员经费1187.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、、住房公积金、其他福利支出、遗属生活补助。

公用经费72.03万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、福利费、公务接待费、差旅费、劳务费、租赁费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县县道公路养护段2023年“三公”经费财政拨款预算数10.36万元，其中：公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县县道公路养护段将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降21.84%。

2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他特种专业技术用车3辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务及公路养护巡查、应急抢险等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2023年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县县道公路养护段下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增长0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县县道公路养护段没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县县道公路养护段共有车辆3辆，其中，其他特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县县道公路养护段开展绩效目标管理的项目3个，其中：运转类项目2个，涉及预算72.03万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。