剑阁县香江国际幼儿园2023年单位预算

第一部分剑阁县香江国际幼儿园概况

一、职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动等活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

第二部分剑阁县香江国际幼儿园2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县香江国际幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香江国际幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。剑阁县香江国际幼儿园2023年收支总预算10975918.66元，比2022年收支预算总数减少16669402.52元，主要原因是清江幼儿园竣工。

（一）收入预算情况

剑阁县香江国际幼儿园2023年收入预算10975918.66元，其中：上年结转8552872.71元，占77.92%；一般公共预算拨款收入2423045.95元，占22.08%。

（二）支出预算情况

剑阁县香江国际幼儿园2023年支出预算10975918.66元，其中：基本支出1778588.66元，占16.2%；项目支出9197330元，占83.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2023年财政拨款收支总预算10975918.66元，比2022年财政拨款收支总预算减少16669402.52元，主要原因是清江幼儿园竣工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2423045.95元、上年结转一般公共预算拨款收入8552872.71元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出10709982.82元、社会保障和就业支出117767.04元、卫生健康支出58883.52元、住房保障支出89285.28元.

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香江国际幼儿园2023年一般公共预算当年拨款2423045.95元，比2022年预算数增加607724.77元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出2158070.11元，占89.02%；社会保障和就业支出117767.04元，占4.86%；卫生健康支出58883.52元，占2.43%；住房保障支出88325.28元，占3.69%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为2158070.11元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入2158070.11元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为117767.04元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入117767.04元

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为58883.52元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入58883.52元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88325.28元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入88325.28元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2023年一般公共预算基本支出1778588.66元，其中：

人员经费1371857.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费406731.31元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县香江国际幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待等，公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2023年政府性基金预算支出0元，2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县香江国际幼儿园下属局机关0家，行政单位以及0家，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增长0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县香江国际幼儿园没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县香江国际幼儿园所属各预算单位共有车0辆0辆，其中，0车0辆、0车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县香江国际幼儿园开展绩效目标管理的项目1 个，其中：人员类项目 0个，涉及预算0万元；运转类项目1 个，涉及预算958500元；特定目标类项目0 个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。