剑阁县柳沟中学校2023年单位预算

一、职能简介

本单位主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证学生的安全。

二、2023年重点工作

1、巩固脱贫攻坚成果。充分发挥义务教育作用，巩固脱贫攻坚成果。

2、做好依法治教，全面提高教育教学质量。

第二部分 剑阁县柳沟中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县柳沟中学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县柳沟中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县柳沟中学校2023年收支总预算7060950.24元,比2022年收支预算总数增加798014.24元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

    剑阁县柳沟中学校2023年收入预算7060950.24元，其中：上年结转665653.89元，占10%；一般公共预算拨款收入6395296.35元，占90%。

（二）支出预算情况

剑阁县柳沟中学校2023年支出预算7060950.24元，其中：基本支出6847395.13元，占97%；项目支出213555.11元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县柳沟中学校2023年收支总预算7060950.24元,比2022年收支预算总数增加798014.24元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6395296.35元、上年结转一般公共预算拨款收入665653.89元；

支出包括：教育支出5792988.32元、社会保障和就业支出528827.52元、卫生健康支出264413.76元、住房保障支出396620.64元、社会发展支出20000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县柳沟中学校2023年一般公共预算当年拨款6395296.35元，比2022年预算增加1400744.12元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5205434.43元，占82%；社会保障和就业支出528827.52元，占8%；卫生健康支出264413.76元，占4%；住房保障支出396620.64元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为5205434.43元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为528827.52元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为264413.76元，主要用于事业单位医疗。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为396620.64元，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县柳沟中学校2023年一般公共预算基本支出6847395.13元，其中：人员经费5649970.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费1180142.32元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县柳沟中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柳沟中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县柳沟中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县柳沟中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县柳沟中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年底，剑阁县柳沟中学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）初中教育（款）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）初中教育（款）指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。