剑阁县武连镇人民政府2023年部门预算

第一部分 剑阁县武连镇人民政府概况

一、职能简介

（一）主要职能

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作。全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引领和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

8.完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员情况

剑阁县武连镇人民政府总编制79名，其中行政编制29名，参公编制0名，事业编制47名，工勤编制3名。在职人员总数75人，其中行政人员23人，参公人员0人，事业人员50人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员0人，遗属补助人员7人。

二、2023年重点工作

（一）众志成城、共克时艰，迎难而上“筑防线”

镇党委、政府始终坚持人民至上、生命至上，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，镇党委书记、镇长以身作则，靠前指挥，切实履行第一责任职责，做到守责、担责、尽责。调整优化“一办十组一专班”成员及职责，压紧压实“四方责任”，保障落实疫情防控经费29万元。扎实做好境外和中高风险地区来返乡及上级大数据推送人员排查管控等常态化工作，摸排重点地区来返乡人员8241人次，转运风险人员98人次，落实集中隔离、居家隔离、居家健康监测2465人次。设立交通卡点1处，累计出动4230人次实行24小时不间断值守，共排查8.12万人次，当好防疫“守门员”。设置核酸采样点14个，开展全员核酸检测23次，全年共完成核酸检测17万人份。派出医务人员89人次，赴成都和广元、下寺、普安等地支援抗疫。县内疫情发生期间，全镇加强管理，细化防控措施，根据上级疫情防控指挥部工作提示，及时发布中、高风险地区信息，广泛发动党员干部、人大代表、志愿服务者等力量参与疫情防控，党员干部全部下沉一线，带头参加卡点值守和日常巡查监管，履职尽责，坚守岗位，保障了人民生命财产安全。

（二）稳中求进、聚力发展，尽心竭力“稳增长”

经济活力持续增强。扎实推进项目投资，2022年完成固定资产投资9435.6万元，完成全年任务104%。完成招商引资项目2个7150万元，实施人饮工程3处铺设管网，双坪，三元管网当前已完成31820米。完成一般公共预算收入1680万元，实现了“三保”目标。开源节流防范化解债务风险，在财政十分困难的情况下偿还历史债务95万元，与去年相比增幅35%。

重点项目推进有力。坚决贯彻落实县委、县政府的重大决策部署，坚定不移把重大项目作为推动高质量发展的有效载体，精心组织，积极配合,攻坚克难,全力推进G5京昆高速绵广扩容项目、山区公路改善工程（二期）以及中广核风电项目征地拆迁和矛盾调处工作,确保了重点工程准时开工和计划推进。投资543万元稳步实施干部周转房建设，不仅改善干部住宿条件，还加快补齐场镇活动场地和停车场等基础设施短板。

（三）凝心聚力，真抓实干，乡村振兴“展新颜”

持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”，坚持队伍不撤、力度不减，扎实开展结对走访，全镇干部43名帮扶人全覆盖结对脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户388户1001人，及时准确核实风险线索108条，精心制定一户一策帮扶计划，落实落细帮扶政策，巩固脱贫攻坚成果。武五村成功创建四川省生态园林村、乡村振兴示范村。

加速建设美丽乡村。以农村人居环境整治为抓手，持续完善农村基础设施，乡村环境面貌显著变化。硬化村道路7.8公里，窄路扩宽4.2公里，改造山水利设施3处，实施农村安全饮水工程3处，厕所革命185户，农村环境更加干净整洁有序、生活条件更加便捷舒适。

农业基础持续夯实。坚持长短结合、种养并进。今年来，完成小春粮食播种面积3.1871万亩、大春粮食播种面积3.3361万亩，全面完成3849.61亩大豆玉米复合种植任务；全年累计出栏生猪4.8458万头，肉牛1804头。累计拨付耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴等各项强农惠农补助资金723.148687万元，保障农民种粮收益，提高农民种粮积极性。建成存栏1200头牛羊养殖小区一个、存栏4800头猪场一个、存栏200头肉牛村集体经济养殖场和存栏100头肉牛养殖场各一个。高标准建设枣垭村寨子梁林果产业园，累计投入各类资金620万元，新建硬化道路9.6公里、整治病险山坪塘4口、建设提灌站一处。安装猕猴桃、沃柑滴灌输配给水管68000米，输水管道6036米，进一步促进产业提质增效，园区提档升级。加快林业产业高质量发展，重点实施林药一体化栽培模式，招引业主投资185万元，新建武庵林药产业园，通过土地整理，栽培优质油茶200亩、茯苓100亩。扩宽发展思路，依托新桥社区冻库项目，以村集体经济合作社为依托，会同中铁五局合资建设1000㎡果蔬分拣物流大棚，既解决高速公路项目建设的痛点难点问题，又扩充村集体资产，为发展壮大村级集体经济奠定了坚实基础。

（四）情牵百姓、化解难题，以人为本“惠民生”

全面落实社会保障措施。社会保障更加有力。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现全覆盖，参保人数逐年递增。充分利用民政兜底、养老保障、医疗救助等政策，针对困难人群，精准落实低保兜底750户1146人、医疗救助34人、临时救助42人，发放最低生活保障资金365.9万元,医疗救治资金34.24万元,发放各类临时救助资金5.7万元。为440名高龄老人发放补贴20.8万余元。走访困难党员群众54人次，走访退役军人493人、发放重点优抚对象慰问金1.85万元。

积极做好就业稳岗工作。全年累计开发公益性岗位120个，就地就近安置就业120人；开展“送岗位、送信息”活动2场次，发布用工信息141余条,累计培训农村劳动力292余人（其中贫困户136人）；发放创业担保贴息贷款15笔近300万元,兑现创业奖补15户15万元；

健全社会公共服务体系。深入实施文化惠民工程，组织文艺演出、送文化下乡、篮球赛等各类文体活动10余场次。新建镇级文化书屋，提升文化广场，文化服务多样度不断提升。推动农村房地一体确权登记，完成农房确权登记420户。持续做好拥军优属工作，办理发放退役军人优待证400人。坚持老有赡养，完成三元、新桥、兴隆三个日间照料中心建设。促进教育均衡发展，投资4万元为小学更换课桌椅。着力提高医疗服务水平，卫生事业发展稳中有进，累计门诊量38989人次，住院人数3535人次，家庭医生签约共8069人。

（五）功能完善，扩容提质，统筹推进“强治理”

生态治理成效持续巩固。坚持把生态建设作为发展镇域经济的重要支撑，推动生态环境保护和生态产业发展齐头并进。加强西河流域水环境治理，全力健全治理队伍，加强巡查督办，严格落实西河流域常年禁钓要求，处罚100余起，有效保护野生鱼类；统筹推进农村面源污染整治，规范使用农药、化肥、做好农膜回收及秸秆综合利用；以突出环境问题排查整改为抓手，排查取缔土法柏木油提炼加工作坊3家，督促企业投资120万元新建污水处理站，完成中央生态环境保护督察问题整改。推进饮用水源保护工作，新建污水收集过滤池两个，提升污水收集率，效杜绝污水直排。

人居环境整治持续加力。把改善人居环境作为实施乡村振兴战略、建设生态宜居美丽家园的重要内容，加强环卫设施建设维护，增加垃圾车辆转运频率，更换添置垃圾桶12个，井盖8个，修剪各种绿植100余株，整治污水管网230米，持续深化农村人居环境整治，打造天蓝地绿、村美人和、宜居宜业宜游的美丽宜居乡村。

基层治理能力持续提升。以平安建设为主线，不断完善网格化管理，积极开展防范网络电信诈骗宣传活动，扎实推进社会矛盾隐患“大排查”“大化解”，全年承办受理各类信访件223件，排查调处各类矛盾纠纷63余件，办结、化解率均达100%。认真落实意识形态工作责任制，舆情应对处置及时稳妥、有力有效。严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧盯关键风险节点，积极开展安全生产大排查大整治，共排查安全隐患183处，整改完成180处，在重点防控区域交通要道安装监控10个，全年安全生产态势平稳。

（六）改进制度、勤勉履职，从严从实“提效能”

推进法治政府建设。全面启动“八五”普法，坚持将依法行政贯穿于政府行为的全过程。扎实推进“放管服”改革，镇便民服务大厅提档升级，推进“村能办”便民服务体系建设，在行政审批事项中梳理、认领210项审批权限事项，下发村（社区）140项服务权限，43项面向群众高频事项实现“一网通办”，公共服务事项实现“应进必进”。

加强廉洁政府建设。严格落实中央八项规定实施细则精神，树牢过“紧日子”意识，坚决杜绝铺张浪费，三公经费同比再降5%。不断强化政府内控制度建设，扎实推进审计站标准化、规范化建设。自觉接受人大监督，主动接受政治监督、法律监督、行政监督、社会监督，强化专职监督。大力支持镇纪委执纪履责，探索以有队伍、有制度、有场所、有设备、有经费、有作为“六有”标准为主抓手，大力推进乡镇纪委标准化规范化建设，建好了纪检监察“一线指挥所”，打通了监督执纪“最后一公里”，取得明显成效。

第二部分 武连镇人民政府2023年部门预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 武连镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武连镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。武连镇2023年收支总预算17826339.30元,比2022年收支预算总数减少3910241.91元，主要原因是上年结转减少及加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

武连镇人民政府2023年收入预算17826339.30元，其中：上年结转1456962.54元，占8.17%；一般公共预算拨款收入16369376.76元，占91.83%。

（二）支出预算情况

武连镇人民政府2023年支出预算17826339.30元，其中：基本支出12364449.98元，占69.36%；项目支出5461889.32元，占30.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

武连镇人民政府2023年财政拨款收支总预算17826339.30元,比2022年财政拨款收支总预算减少3910241.91元，主要原因是上年结转减少及加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16369376.76元、上年结转一般公共预算拨款收入1456962.54元；支出包括：一般公共服务支出4597594.19元、国防支出5000.00元、文化旅游体育与传媒支出11329.92元、社会保障和就业支出920575.96元、卫生健康支出484850.00元、城乡社区支出86500.00元、农林水支出10675893.67元、住房保障支出1044595.56元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武连镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款16369376.76元，比2022年预算数减少1563084.89元，主要原因是上年结转减少及加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4469386.50元,占27.30%；国防支出5000.00元、占0.03%；文化旅游体育与传媒支出7800.00元，占0.05%；社会保障和就业支出849175.84元，占5.19%；卫生健康支出424587.92元，占2.59%；城乡社区支出86500.00元，占0.53%;农林水支出9890044.62元，占60.42%；住房保障支出636881.88元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为8000.00元，主要用于镇人大办公费支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为22800.00元，主要用于镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为28500.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023年预算数为10000.00元，主要用于建设镇村代表之家相关经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为4124786.50元，主要用于本单位2023年基本支出，包括人员经费和日常办公等。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为10000.00元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为95000.00元，主要用于：本单位2023年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为5000.00元，主要用于乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2023年预算数为80000.00元，主要用于片区纪检组纪检监察工作，包括日常办公等。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为5000.00元，主要用于乡镇团委工作，包括日常办公等。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为35620.00元，主要用于乡镇党组织活动，包括党员培训和宣传事务等。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023年预算数为44680.00元，主要用于：宣传工作，包括日常宣传等。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2023年预算数为5000.00元，主要用于乡镇征兵工作相关支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2023年预算数为7800.00元，主要用于农村文化设施和设备建设等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为849175.84元，主要用于乡镇在职人员养老保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为138954.32元，主要用于乡镇公务员（含参公人员）医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为285633.60元，主要用于乡镇事业人员医疗保险。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为86500.00元，主要用于乡镇垃圾清运和环境整治工作等。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为3079747.57元，主要用于人员经费，包括事业人员工资日常办公等。

20.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）：2023年预算数为2207667.05元，主要用于人员经费，包括事业人员工资日常办公等。

21.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：2023年预算数为432000.00元，主要用于农村相关项目支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为40000.00元，主要用于森林草原防火支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为367800.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶保障经费等。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为3762830.00元，主要用于：村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为636881.88元，主要用于单位为乡镇在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

武连镇人民政府2023年一般公共预算基本支出12364449.98元，其中：人员经费11269901.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1094548.85元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

武连镇2023年“三公”经费财政拨款预算数80000.00元，其中：公务接待费80000.00元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。武连镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

武连镇2023年政府性基金预算支出0元，

七、国有资本经营预算支出情况说明

武连镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，武连镇人民政府下属1家行政单位，0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1094548.85元，比2022年预算减少2225.81元，下降0.2%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，武连镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，武连镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年武连镇人民政府开展绩效目标管理的项目37个，其中：人员类项目8个，涉及预算1066.03万元；运转类项目20个，涉及预算140.19万元；特定目标类项目9个，涉及预算430.71万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位本年基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位本年项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：指统计相关事务工作支出。

（十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团相关事务工作支出。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指宣传相关事务工作支出。

（十五）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。