剑阁县柳沟镇中心卫生院2023年单位预算

一、职能简介

剑阁县柳沟镇中心卫生院是具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为老百姓提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

柳沟镇中心卫生院位于剑阁县西部，距老县城普安镇23公里，服务面积135.43平方公里，辖区内有12个行政村和1个社区, 总人口20003人。设12个村卫生室，根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现下设垂泉分院、毛坝分院。

卫生院占地面积4800平方米，建筑面积5478平方米，固定资产486万元，编制床位29张，开放病床40张。现有职工57人，其中：高级职称2人(副主任医师2人)，中级职称2人，初级职称25人，执业医师（助理）17人，执业护士11人。卫技人员49人，占职工总数86%。

拥有设备：DR、心电图机、彩超、迈瑞BS-430全自动生化分析仪、迈瑞全自动血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、多参数心电监护仪、电脑多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电针治疗仪、康复治疗仪等检查、治疗设备。

柳沟镇中心卫生院以院训（厚德、传承、勤学、惠民）为宗旨：坚持把基本医疗及公共卫生服务作为工作重点，以“建设等级化、管理规范化、服务标准化”为总体要求，推行公开承诺，落实医疗核心制度，开展常见病及多发病标准化诊疗规范，提升优质服务，满足患者健康需求。

二、2023年重点工作

（一）基本医疗保障：负责本院及垂泉分院、毛坝分院的业务管理和指导，承担着全镇2.0万余人的基本医疗及基本公共卫生服务

（二）公共卫生服务：着重慢病、重点人群健康管理外推进家庭医生签约服务高质量发展

（三）突发公共卫生事件处置

（四）计划生育服务

第二部分柳沟镇中心卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 柳沟镇中心卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，柳沟镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。柳沟镇中心卫生院2023年收支总预算11407718.22元,比2022年收支预算总数减少207576.38元，主要原因是项目支出减少、基本支出减少。

（一）收入预算情况

柳沟镇中心卫生院2023年收入预算11407718.22元，其中：上年结转2175789.35元，占19.07%；一般公共预算拨款收入4731928.87元，占41.48%；事业单位经营收入4500000元，占39.45%。

（二）支出预算情况

柳沟镇中心卫生院2023年支出预算11407718.22元，其中：基本支出6770688.48元，占59.35%；项目支出4637029.74元，占40.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

柳沟镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算6907718.22元,比2022年财政拨款收支总预算减少207576.38元，主要原因是项目支出减少、基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4731928.87元、上年结转一般公共预算拨款收入2175789.35元；支出包括：社会保障和就业支出383892.48元、卫生健康支出6235906.38元、住房保障支出287919.36元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

柳沟镇中心卫生院2023年一般公共预算拨款收入4731928.87元，比2022年预算数减少124464.87元。主要原因是支出减少、基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出383892.48元，占8.11%；卫生健康支出4060117.03元，占85.81%、住房保障支出287919.36元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为383892.48元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为3869170.79元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费（项）2023年预算数为191946.24元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金缴费（项）2023年预算数为287919.36元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

柳沟镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出6770688.48元，其中：

人员经费6496434.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费274254.36元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数9600元，其中：公务接待费9600元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少20%元。

2023年公务接待费计划用于执行接待上级各项工作督导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算。

单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

柳沟镇中心卫生院2023年没有政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

柳沟镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，柳沟镇中心卫生院机关运行经费274254.36元。

（二）政府采购情况

2023年，柳沟镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，柳沟镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位价值10万元以上大型设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年柳沟镇中心卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指取消药品加成后补贴。

（七）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指孕前优生健康检查及农村妇女两癌筛查。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。