剑阁县姚家小学校 2023年单位预算

第一部分 剑阁县姚家小学校概况

一、职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范。

二、2023年重点工作

（一）单位基本情况

1、人员情况

剑阁县姚家小学校总编制53名，事业编制53名。在职人员总数49人，其中：事业人员49人，工勤人员0人，特岗教师0人；退休人员25人。固定资产总额10013208.02元。

2、部门预算单位构成情况

  剑阁县姚家小学校下属二级预算单位0个。

（二）2022年重点工作。

第二部分剑阁县姚家小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县姚家小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县姚家小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县姚家小学校2023年收支总预算8523704.69元，比2022年收支预算总数增加872234.66 元，主要原因是工资调标增加了工资福利支出、2022年退休一次性补贴预算到本年等。

（一）收入预算情况

剑阁县姚家小学校2023年收入预算8523704.69元，其中：上年结转864835.86元，占10.15%；一般公共预算拨款收入7658868.83元，占89.85%%。

（二）支出预算情况

剑阁县姚家小学校2023年支出预算8523704.69元，其中：基本支出7764428.48元，占91.09%；项目支出759276.21元，占8.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县姚家小学校2023年财政拨款收支总预算8523704.69元,比2022年收支预算总数增加872234.66 元，主要原因是工资调标增加了工资福利支出、2022年退休一次性补贴预算到本年等。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7658868.83元、上年结转一般公共预算拨款收入864835.86元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出7152696.25元、社会保障和就业支出603344.64元、卫生健康支出301672.32元、住房保障支出452508.48元、其他支出3483.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县姚家小学校2023年一般公共预算当年拨款7658868.83元，比2022年预算数增加1084342.01元，主要原因是工资调标增加了工资福利支出、2022年退休一次性补贴预算到本年等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出5137102.98元，占82.28%；社会保障和就业支出603344.64元，占7.88%；卫生健康支出301672.32元，占3.94%；住房保障支出452508.48元，占5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为225000.00元，主要用于：本单位正常运转的学前基本支出包括办公费、印刷费、水电费、维修维护费等学前教育学生公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为5798093.30元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为278250.00元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等初中阶段义务教育学生公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为603344.64元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为301672.32元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为452508.48元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县姚家小学校2023年一般公共预算基本支出7764428.48元，其中：

人员经费6980604.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费783824.30元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县姚家小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3040.00元，其中：公务接待费3040.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县姚家小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少1710.00元。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县姚家小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。上年结转政府性基金预算拨款安排支出10000.00元，用于乡村少年宫设施设备购置、修缮等。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县姚家小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县姚家小学校没有安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县姚家小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县姚家小学校没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年剑阁县姚家小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算18万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位正常运转的学前基本支出包括办公费、印刷费、水电费、维修维护费等学前教育学生公用经费。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等初中阶段义务教育学生公用经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）v