| 项目名称 | 重大传染病及公共卫生 | 项目负责人及电话 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 剑阁县卫健局 | 实施单位 | 剑阁县疾病防控制中心 | |||||||||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 407.5 | 407.5 | 10 | 100% | |||||||||||||
| 其中：中央、省、市财政资金 | 407.5 | 407.5 | 100% | |||||||||||||||
| 县级财政资金 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||
| 目标1：进一步完善“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，减低死亡率，减低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。目标2：及时发现和规范治疗结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。目标3： 完成慢性病健康单位、健康社区、健康食堂创建。完善肿瘤登记、网络随访，按照肿瘤登记工作规范我省实施方案、质量控制方案要求开展肿瘤随访登记工作。保时保质保量完成肿瘤宣传周活动，加强群众对肿瘤的认知；加强对医疗机构肿瘤管理人员培训及督导.目标4：完成全县疫苗冷链运转及免疫规划管理工作，继续加强对麻疹、风疹的监测和管理，预防接种异常反应调查卡调查表完整率达100%，报告率达100%。建成全县6家中心卫生院预防接种数字化门诊。目标5：按照中央与省市财政要求，建立和完善地方病监测体系，开展地方病监测与调查，巩固防治成果。碘缺乏病监测，年度指标≧95%；克山病监测，年度指标≧95%；地方病监测年度指标≧95%，主要在全县范围内开展监测，健康教育。 目标6:全面完成全县血吸虫（肺吸虫）监测管理年度目标考核任务，开展了宣传1次、培训1次、现场指导1次，监测采样，完成现场监测采样，采样率达100%。提升血吸虫（肺吸虫）监测管理能力及监测处置能力，促进全县血吸虫（肺吸虫）监测工作有序开展。目标7:完成以新冠肺炎为主病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。目标8：全面完成全县职业病防治年度目标任务，完成职业危害因素现状调查，完成工作场所职业病危害因素监测、完成职业性放射性疾病监测、提升了我县职业病防治能力，促进全县职业病防治工作有序开展。 | 全面完成 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及拟采取措施 | 自评得分 | 财政复评得分 | ||||||||||
| 指标 | ||||||||||||||||||
| 产 | 数量指标 | 指标1：艾滋病监测检测率 | 10万人次 | 129720人 | 完成 | |||||||||||||
| 出 | 艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 | ≥91% | 94.97% | 完成 | ||||||||||||||
| 指 | 高危行为干预和重点人群防治 | 1000人 | 2511人 | 完成 | ||||||||||||||
| 标 | 艾滋病“三线一网底”防治体系例会、督导 、考核 | 16次 | 20次 | 完成 | ||||||||||||||
| 指标2：结核病等项目培训 | 2次 | 3次 | 完成 | |||||||||||||||
| 健康教育 | 2次 | 5次 | 完成 | |||||||||||||||
| 督导 | 2次 | 3次 | 完成 | |||||||||||||||
| 可疑症状检查 | 678人 | 4770人 | 完成 | |||||||||||||||
| 肺结核患者追踪 | 200人 | 351人 | 完成 | |||||||||||||||
| 肺结核患者随访检查 | 226人 | 410人 | 完成 | |||||||||||||||
| 肺结核病原学阳性密切接触者筛查 | 318人 | 531人 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标3：慢性病心脑血管监测年度发病报告数量 | 160/10万 | 593.4/10万 | 完成 | |||||||||||||||
| 慢性病死因监测 | 死亡率达到650/10万 | 763/10万 | 完成 | |||||||||||||||
| 慢性病肿瘤随访登记 | 粗发病率大于180/10万，粗死亡率大于120/10万 | 粗发病率306/10万，粗死亡率190.2/10万 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标4：免疫规划麻疹样品采集 | 11个 | 11个 | 完成 | |||||||||||||||
| 数字化计免门诊打造 | 6个 | 6个 | 完成 | |||||||||||||||
| 免疫规划培训1次 | 1次 | 2次 | 完成 | |||||||||||||||
| 开展督导及现场指导 | 4次 | 4次 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标5：地方病碘缺乏病监测 | 监测学生尿碘200人，孕妇尿碘100人，盐碘300份。 | 尿碘200人，孕妇尿碘100人，盐碘300份。 | 完成 | |||||||||||||||
| 儿童甲状腺筛查 | 200人 | 200人 | 完成 | |||||||||||||||
| 媒地方病地氟病监测 | 地氟病入户调查180户，儿童氟斑牙调查279人。 | 入户调查180户，儿童氟斑牙调查279人 | 完成 | |||||||||||||||
| 地方病克山病搜索 | 克山病搜索3322人 | 3322人 | 完成 | |||||||||||||||
| 地方病克山病体检 | 78人 | 78人 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标6：血吸虫（肺吸虫病）宣传活动 | 1次 | 现场宣传活动1次 | 完成 | |||||||||||||||
| 肺吸虫监测点血样采集 | 400人份 | 406人份 | 完成101 | |||||||||||||||
| 肺吸虫中间宿主采样（螃蟹） | 200人份 | 200人份 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标7：新冠肺炎网络实验室建成完成 | 1个 | 1个 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标8：开展职业病防治监测 | 18家 | 18家 | 完成 | |||||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：艾滋病知晓率 | ≥90% | 93% | 完成 | ||||||||||||||
| 艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 | ≥91% | 覆盖率94.97% | 完成 | |||||||||||||||
| 艾滋病高危行为干预和重点人群防治率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 指标2：结核病培训率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 督导率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 可疑症状检查任务完成率 | ≥85% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 肺结核患者发现任务完成率 | ≥85% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 94% | 完成 | |||||||||||||||
| 肺结核病原学阳性密切接触者筛查 | 95% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 专报监测 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 耐药筛查 | 90% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 菌株运输 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 指标3：慢性病类风湿、慢阻肺规范管理率 | ≥85% | ≥85% | 完成 | |||||||||||||||
| 确保各项要求指标达到标准以上，上报医疗单位肿瘤登记覆盖率达到 | 100%，漏报率<5% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 死因监测规范报告率 | >80% | 95% | 完成 | |||||||||||||||
| 指标4：免疫规划门诊打造完成率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 免疫规划样品送检率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 计免督导及现场质控全年覆盖率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 指标5：方病监测完成率 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 指标6：血吸虫（肺吸虫）监测采样率 | 100% | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 指标7：新冠致病菌监测率 | 100% | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 指标8：职业性尘肺病患者随访调查与管理 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 非医疗机构放射性危害因素监测 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 职业性放射性疾病监测 | 100% | 100% | 完成 | |||||||||||||||
| 时效指标 | 以上所有任务 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底完成 | 完成 | ||||||||||||||
| 医疗机构督导 | 2022年11月底完成 | 完成 | 完成 | |||||||||||||||
| 成本指标 | 按照文件资金使用 | 100% | 100% | 完成 | ||||||||||||||
| 艾滋病防治项目 | 按预算73.25执行 | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 结核病防治项目 | 按预算15.9执行 | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 慢性病防治项目 | 按预算25.82执行（含中医院两癌筛查17.6） | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 免疫规划项目 | 按预算94.84执行（含计免门诊打造费90.0） | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 血吸虫病项目 | 按预算4.0执行 | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 地方病防治项目 | 按预算29.74执行 | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 新冠监测 | 按预算2.0执行 | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 职业防治项目 | 按预算5.42执行 | 使用100% | 完成 | |||||||||||||||
| 效 | 经济效益 | 加强宣传教育，养成良好生活方式，完成全民健康生活方式。 | 提升群众健康素养 | 完成 | ||||||||||||||
| 益 | 指标 | 通过各种传染病综合防治，减少传染病暴发，降低的发病率，解放生产力。 | 降低医疗成本 | 完成 | ||||||||||||||
| 指 | 社会效益指标 | 尽早和尽多的发现病人，减少患者传播。 | 减低发病率，提高感染者和病人的生活质量 | 完成 | ||||||||||||||
| 标 | 规范治疗患者，消除传染病危害。保障患者和群众身体健康。 | 维护社会稳定 | 完成 | |||||||||||||||
| 预防接种服务质量得到提升， | 无预防接种安全事故发生 | 完成 | ||||||||||||||||
| 完成督导和培训， | 提升医疗机构工作能力 | 完成 | ||||||||||||||||
| 生态效益 | 通过治愈患者， | 维护生态平衡 | 完成 | |||||||||||||||
| 指标 | 对公共场所卫生，医疗机构消毒质量监测， | 使生态效益与经济效益能达到统一。 | 完成 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 健康守门人作用和重大公共卫生服务水平 | 不断提升 | 完成 | |||||||||||||||
| 推动疾控事业有序发展 | 不断提升疾病防控能力和应急处置能力。 | |||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 疾病服务对象满意度 | ≥90% | 92.50% | 完成 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥90% | 98% | 完成 | ||||||||||||||
| 说明 | 无。 | |||||||||||||||||
| 注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||||||||||||
| 2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||||||||||
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||||||||||||
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | ||||||||||||||||||
| 5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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