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为进一步推动财政衔接资金绩效管理工作，提高项目资金使用效益，根据财政部办公厅等六部委关于《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农〔2019〕68号），现将“2022年财政衔接资金以工代赈项目绩效目标自评表”情况予以公示（详见附表），如有异议，请咨询剑阁县发展和改革局以工代赈股，联系电话0839-6621887。
剑阁县发展和改革局
2023年12月5日
附件1：剑阁县开封镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效自评表
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 剑阁县开封镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 开封镇人民政府 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 378 | 378 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 378 | 378 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 完成新建园区产业道路3.9公里，新建排洪渠303米，新建道路路边沟1.6公里，整治山坪塘7口，新建蓄水池1口，新建灌溉渠2公里。 | 完成新建园区产业道路3.9公里，新建排洪渠303米，新建道路路边沟1.6公里，整治山坪塘7口，新建蓄水池1口，新建灌溉渠2公里。 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 产业园区配套设施建设 | 15 | 1处 | 100% | 15 | ||||
| 产业园区道路 | 15 | 3.9千米 | 100% | 15 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | ≥98% | 100% | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目投资成本 | 10 | 378万元/村 | 100% | 10 | |||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
项目区农村基础设施条件 | 15 | 改善 | 100% | 15 | ||||
|
社会效益 指标 |
劳务报酬占中央投资比例 | 15 | ≥15% | 100% | 15 | |||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
附件2：剑阁县王河镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目绩效自评表
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 剑阁县王河镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 王河镇人民政府 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 358 | 358 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 358 | 358 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 完成新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 | 完成新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | 15 | 7.2公里 | 100% | 15 | ||||
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | ≥98% | 100% | 10 | |||||
| 开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||||
| 成本指标 | 单位投资 | 15 | 50万元/公里 | 100% | 15 | |||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
项目区农村基础设施条件 | 15 | 改善 | 100% | 15 | ||||
|
社会效益 指标 |
劳务报酬占中央投资比例 | 15 | ≥15% | 100% | 15 | |||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
附件3：剑阁县开封镇2022年省级财政衔接资金以工代赈项目绩效自评表
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 剑阁县开封镇2022年省级财政衔接资金以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 开封镇人民政府 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 303 | 303 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 303 | 303 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 | 完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 安置点连接道路 | 10 | 4.9公里 | 100% | 10 | ||||
| 新建排水渠系 | 10 | 1.37公里 | 100% | 10 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | ≥99% | 100% | 5 | |||||
| 项目开工率 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||||
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | 10 | 20个工作日 | 100% | 5 | |||||
| 成本指标 | 村道路投资 | 5 | 52.78万元/公里 | 100% | 5 | |||||
| 水利设施投资 | 5 | 32.41万元/公里 | 100% | 5 | ||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
|||||||||
|
社会效益 指标 |
劳务报酬占省级投资比例 | 15 | 0.15 | 100% | 15 | |||||
| 受益贫困人口数 | 15 | ≥255人 | 100% | 15 | ||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
附件4：易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目绩效自评表
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 金仙镇西河村村民委员会 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 金仙镇西河安置点铺设管网1000米，新建微水池2口，水泵1套。 | 金仙镇西河安置点铺设管网1000米，新建微水池2口，水泵1套。 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 指标 |
铺设管网 | 10 | 1000米 | 1000米 | 10 | ||||
| 新建微水池 | 10 | 2口 | 2口 | 10 | ||||||
|
成本 指标 |
单位投资 | 10 | 20万元 | 20万元 | 10 | |||||
| 质量指标 | 开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 项目验收合格率 | 10 | 99% | 99% | 10 | ||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
社会效益 | 受益贫困人口数 | 30 | 37人 | 37人 | 30 | ||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
|
绩效目标自评表 |
||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 开封镇迎水村村民委员会 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 开封镇迎水村安置点新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米。 | 开封镇迎水村安置点新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米。 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 指标 |
新建蓄水池 | 10 | 2口 | 2口 | 10 | ||||
| 堡坎一处 | 10 | 60立方米 | 60立方米 | 10 | ||||||
|
成本 指标 |
项目（工程）验收合格率 | 10 | 20万元 | 20万元 | 10 | |||||
| 质量指标 | 开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 单位投资 | 10 | 99% | 99% | 10 | ||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
社会效益 | 受益贫困人口数 | 30 | 255人 | 255人 | 30 | ||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 木马镇共同村村民委员会 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 木马镇共同村尖子山安置点新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米。 | 木马镇共同村尖子山安置点新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米。 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 指标 |
新建化粪池 | 10 | 50立方米 | 50立方米 | 10 | ||||
| 污水排污管网 | 10 | 500米 | 500米 | 10 | ||||||
|
成本 指标 |
项目（工程）验收合格率 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 | |||||
| 质量指标 | 开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 单位投资 | 10 | 20万元 | 20万元 | 10 | ||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
社会效益 | 受益贫困人口数 | 30 | 75人 | 75人 | 30 | ||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 杨村镇龙鞍社区 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | - | 100.00% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 杨村镇龙鞍社区杨村坪安置点新建人行观光步梯50米，扶手栏杆100米，新建排水渠85米。 | 杨村镇龙鞍社区杨村坪安置点新建人行观光步梯50米，扶手栏杆100米，新建排水渠85米。 | |||||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量 指标 |
人行观光步梯 | 10 | 50米 | 50米 | 10 | ||||
| 新建排水渠 | 10 | 85米 | 85米 | 10 | ||||||
|
成本 指标 |
项目（工程）验收合格率 | 10 | 20万元 | 20万元 | 10 | |||||
| 质量指标 | 开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 单位投资 | 10 | 99% | 99% | 10 | ||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
社会效益 | 受益贫困人口数 | 30 | 207人 | 207人 | 30 | ||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
附件5：剑阁县杨村镇龙鞍社区杨村坪易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目绩效目标自评表
|
绩效目标自评表 （2023年度） |
||||||||||
| 项目名称 | 剑阁县杨村镇龙鞍社区杨村坪易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目 | 项目负责人及电话 | 何友志08396621355 | |||||||
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 剑阁县杨村镇人民政府 | |||||||
|
资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 92 | 92 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 92 | 92 | - | 100% | - | |||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 安置点提升完善，土鸡产业建设。1.安装护栏及围栏4240.7m；2.龙鞍社区公共服务中心场地硬化440.61m2；3.安置点护坡治理1025.5m2；4.产业道兼休闲便道553m;5.下水管网整治200m;6.移动鸡舍100个。 | 安置点提升完善，土鸡产业建设。1.安装护栏及围栏4240.7m；2.龙鞍社区公共服务中心场地硬化440.61m2；3.安置点护坡治理1025.5m2；4.产业道兼休闲便道553m;5.下水管网整治200m;6.移动鸡舍100个。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 指标 | ||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 安置点安装护栏及围栏 | 5 | 4240.7m | 4240.7m | 5 | ||||
| 场地硬化 | 5 | 440.61m2 | 440.61m2 | 5 | ||||||
| 护坡治理 | 5 | 1025.5m2 | 1025.5m2 | 5 | ||||||
| 产业道兼休闲便道 | 5 | 553m | 553m | 5 | ||||||
| 管网整治 | 5 | 200m | 200m | 5 | ||||||
| 移动鸡舍 | 5 | 100个 | 100个 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 项目开工率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 项目验收合格率 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 | ||||||
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | 2.5 | ≤20 个工作日 | ≤20 个工作日 | 2.5 | |||||
| “两个责任”按项目落实到位率 | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 | ||||||
| 成本指标 | 项目投资成本 | 5 | 92万元/村 | 92万元/村 | 5 | |||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 | 项目区农村基础设施条件 | 10 | 改善 | 改善 | 10 | ||||
| 社会效益 | 劳务报酬占投资比例 | 10 | ≥15﹪ | ≥15﹪ | 10 | |||||
| 带动当地群众 | 10 | 146户 | 146户 | 10 | ||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 | 参与工程建设群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| 满意度指标 | ||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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