中国共产党剑阁县委员会办公室2024年部门预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共剑阁县委办公室职能简介

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导；负责全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）中共剑阁县委办公室2024年重点工作

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，切实担负起坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重大政治责任。坚持和完善学习制度，推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排职工会议、“周三夜学”“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.建立健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务和重大政治责任，认真贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，建立工作机制，形成责任清单，切实抓好“回头看”工作，不断增强抓落实的政治性、权威性、统筹性和实效性。

3.全面贯彻落实党中央及省委、市委、县委重要会议精神。第一时间传达学习重要会议精神，牵头开展督查督办，跟踪了解督查督办事项的落实情况，每周召开专题会复盘督查进度，全力推动县委各项重大决策部署落地落实。

4.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作，加强研读党中央、省委、市委有关要求精神，准确把握县委重点工作部署，超前思考，超前谋划，关注重点，确保文稿符合剑阁发展实际。认真开展每周“文秘信息宣传复盘培训会”，切实提升以文辅政水平。

5.深入开展调查研究。紧紧围绕党中央、省委、市委、县委重大决策部署和全县经济社会发展中心工作，积极践行“走出去”战略，深入开展调查研究。办好《参谋资政专报》《史志资政专报》，聚焦县委中心工作献良策、出高招，积极为县委决策提供高质量的意见建议。

6.加强信息规范报送。加强信息报送工作，积极向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室多报信息、报好信息，建立信息上报储备库、上级刊物备采库、重点工作信息库、热点特色信息库。做好本级信息参谋服务，指导各单位加强向上级对口单位的信息上报。第一时间上报紧急信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

7.精细安排会务活动。加强工作流程化、规范化、模板化，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位，扎实做好县委常委会各项服务工作。突出提质增效，对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会质量、降低会议频次、压缩会议时长、控制会议范围，确保集中精力谋全局、抓落实、干实事。

8.严格做好值班值守。严格落实日常值班制度和主汛期等特殊时段干部职工值班值守要求，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。严格执行领导干部外出请示报告和周末（节假日）离开剑阁（含县城区）的规定。

9.逗硬执行请示报告。严格执行请示报告制度，进一步提高请示报告类公文质量，严格按程序审签。建立向市委报告工作任务清单，健全“及时建账、持续更新、限时完成”工作机制。对全县各级党委(党组)向县委的请示报告实行统一归口收办，建立工作台账，实行规范管理。

10.精简规范抓好办文。坚持规范、精细办理上级来文，确保办理质效，杜绝错漏，不贻误时机。持续改进文风，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。从数量、篇幅、配套、范围、规格五方面入手，坚持“边规范边精简”，着力压减“与基层无关、对基层无用”的文件，整治形式主义、官僚主义突出问题。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。

11.严格行政事务管理。坚持精细化管理，严格落实机关后勤、安全、物业、接访责任，落细日常管理、维护、巡查工作。牢固树立过“紧日子”思想，从严从实执行好公务接待规范，严格公车、差旅、加班值班、会议、培训、基建维修等费用管理。

12.积极谋划推动改革。扎实推进全面深化改革工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牵头落实好党中央、省委、市委深改委提出的各项改革任务，紧扣“四地”建设、乡村振兴、两项改革“后半篇文章”等县委中心任务，认真谋划推动改革。

13.严格做好国安工作。积极落实总体国家安全观要求，积极探索新形势下做好国安工作新路子、新方法，推动全县国安工作再上新台阶。

14.抓好保密机要工作。统筹协调党办系统信息化建设工作，做到电子政务内网、涉密网络传输、高清视频会议系统等管理规范，强化运行维护监管，确保安全畅通，为重大活动提供信息技术保障工作。

15.积极做好档案工作。进一步加强档案规范化程度，全方位做好档案整理、管理、利用等各项工作，使档案资料得到安全保管和有效利用。

16.细致做好外事工作。严格贯彻落实上级关于外事工作要求，做好全县因公出国(境)管理和服务，加强与市外事办工作联系，不断提高外事工作水平。

17.落实议事协调机构职责。认真做好县委议事协调机构办公室设在县委办的日常工作，充分发挥谋大事、议大事、抓大事作用，切实抓好统筹协调、运行保障、监督检查等重点工作。

18.推动重大决策落实。扎实做好上级党委重大决策部署和重点工作落地落实，以及县委常委会会议决定事项、县委主要领导批示事项办理的督查工作，确保事事有着落、件件有回音，推动问题得到解决。

19.着力抓实绩效管理。分解责任、强化调度、跟踪问效，确保市下重点工作绩效评估指标任务圆满完成。建立完善“量化考核、正向激励、政策衔接”的目标绩效管理体系，发挥目标绩效考核的指挥棒作用。

20.抓好机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一时间传达学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示精神，及时传达学习贯彻省委、市委、县委重大决策部署。切实深入开展机关党建各项工作，全面夯实支部基础，扎实做好党员教育、管理和监督。抓好联村帮扶等工作。

21.严肃纪律规矩。认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定精神，抓好“四风”整治，从严抓好党风廉政建设，落实个人重大事项报告制度，持续增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

二、部门预算单位构成

中共剑阁县委办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共剑阁县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共剑阁县委办公室2024年收支预算总数1219.26万元，比2023年收支预算总数增加229.84万元，主要原因是新增人员，人员经费及公用经费增加，新增项目。

（一）收入预算情况

中共剑阁县委办公室2024年收入预算1219.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1219.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共剑阁县委办公室2024年支出预算1219.26万元，其中：基本支出859.01万元，占70.45%；项目支出360.25万元，占29.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共剑阁县委办公室2024年财政拨款收支预算总数1219.26万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加229.84万元，主要原因是新增人员，人员经费及公用经费增加，新增项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1219.26万元；支出包括：一般公共服务支出1049.95万元、社会保障和就业支出81.2万元、卫生健康支出27.22万元、住房保障支出60.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共剑阁县委办公室2024年一般公共预算当年拨款1219.26万元，比2023年预算数增加增加229.84万元，主要原因是新增人员，人员经费及公用经费增加，新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1049.9万元，占86.11%；社会保障和就业支出81.2万元，占6.66%；卫生健康支出27.22万元，占2.23%；住房保障支出60.9万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为754.26万元，主要用于：单位行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为65.44万元，主要用于：单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为20万元，主要用于：主要领导及办公室人员外出招商引资产生的工作经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为210.25万元，主要用于：主要用于县委综合研究经费，国安工作，会议费，党政高清视频会议系统运行维护费，党史、志鉴书籍编印出版，安邦智库合作研究经费，深化改革、政策研究工作，编撰剑阁扶贫志工作经费，县委法律顾问团法律专家顾问费，文印费，交流人员经费，机要工作，保密密码设备及电子政务内网使用费，学习培训费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.67万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.9万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共剑阁县委办公室2024年一般公共预算基本支出859.01万元，其中：

人员经费724.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。

公用经费134.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共剑阁县委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是精简开支，减少铺张浪费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆。其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0元。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共剑阁县委办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共剑阁县委办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共剑阁县委办公室机关1个行政单位以及1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为134.58万元，比2023年预算增加48.28万元，增长55%。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，中共剑阁县委办公室安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中共剑阁县委办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共剑阁县委办公室开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算494.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算223.58万元；特定目标类项目12个，涉及预算271.25万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县委办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委综合研究经费，国安工作，会议费，党政高清视频会议系统运行维护费，党史、志鉴书籍编印出版，安邦智库合作研究经费，深化改革、政策研究工作，编撰剑阁扶贫志工作经费，县委法律顾问团法律专家顾问费，文印费，交流人员经费，机要工作及电子政务内网使用费，学习培训费。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）商贸事务（款）招商引资（项）：指为主要领导及办公室人员外出招商引资产生的工作经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。