剑阁县实验学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县实验学校单位职能简介

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县实验学校2024年重点工作

1、加强领导班子建设，打造一支懂管理、干实事的管理队伍

加强领导班子作风建设。一所学校的风气，主要源自于领导班子的示范与表率。我校全体行政班子始终坚持工作走在群众前列，坚守教育教学一线，不当甩手掌柜，以上示下，以上率下,具体做到如下几点：

首先，坚持领导班子定期学习制度。结合广元市作风纪律相关要求，组织行政班子认真学习市委、县委及教育局领导重要讲话精神和相关纪律工作要求，严明政治纪律，严肃各项规章制度，切实提高了全体行政人员思想政治觉悟和进一步增强了大局意识、责任意识和担当意识。

其次，开展定期研判。对工作规程中相关部门出现的问题，集体会诊，认真做好自我批评与反思，工作作风明显好转，工作效能明显增强。

再次，开展领导干部向全体教职工述责述廉活动，自觉接受群众监督，设立监督举报电话，自觉接受社会各界的监督。

最后，规范领导干部作风效能建设公示栏，做到去向清楚，群众明白。对行政领导班子请假与工作移交作了明确要求，校长离校除在教育局履行相关请假手续、写好委托书移交好工作外，还需向当周行政值周报告去向，其余行政领导离校必须在校长处履行好相关手续并交代好工作方可离校。

2、强化常规管理，狠抓教师教学业务能力提升

我校充分认识到教学质量是学校立校之本，是教师的发言权。针对近几年人员素质参差不齐、教师业务能力发展不均衡的特点，我校充分发挥老带新作用以及开展各种教学研究活动，逐步提升教师队伍教学能力。

（1）坚持开展三字一话活动。要求青年教师在三笔字训练上每学期要参加一次集体竞赛，每一月要向学校上交一幅作品。坚持普通话教学。

（2）继续开展集体备课制度，坚持教学手记和认真开展教 学反思。开学初，教务处对每位教师下发《教育教学工作手册》，科任教师根据平时教学中遇到的问题，实时记录，及时解决问题。

（3）严格考勤制度。学校坚持坐班制度，学校逗硬考勤并 按月考核，采取候课时制，教师上课时做到和蔼亲切，仪表端庄，不将跟教学无关的东西带入教室。

（4）坚持以研促教，努力提高课堂教学效率。具体举措： 为积极开展专题讲座，观看优秀课例、经验交流等形式多样的教研活动；坚持开展听课、说课、评课活动。让全校的教师每人轮流讲一节公开课，坚持新进教师见面课、青年教师公开课、老教师示范课。开展“传、帮、带、教”活动，共同营造教学专长的良好氛围。

（5）扎实抓深抓细教学常规工作。在教学常规管理方面， 我们严格执行课程计划，开齐课程，开足课时，把教学常规工作进一步引向规范化、制度化发展轨道，特别是对教师的备课、课堂教学、作业批改等环节，除定期进行检查外，还采取随机抽查的方法，随时跟踪给予指导、查缺补漏，使全校教师能扑下身子，踏踏实实、认认真真抓好教学。

（6）关爱学生，精心培养，全面发展。学校要求各科教师， 不仅注重优等生，而且对差生也不放弃，班内开展互帮互学， 一帮一活动，教师因材施教，对差生不歧视、不讽刺、不挖苦，为他们鼓信心，扬优点，在转化差生上下功夫。真正落实“四清”活动，让每个学生学有所获。控辍保学工作一一落到实处

（7）加强毕业班管理，严把出口关。根据教育局质量目标， 学校及时向毕业班下达目标，按月组织月考并及时进行质量分析，确定培优目标和潜能生转化目标，落实毕业班的各项工作，让每个毕业班教师承担管理责任；组织毕业班教师外出听课，学习别校优秀经验。

3、博采众长，开拓创新，培育高素质的师资队伍

（1）完善教研制度。开展形式多样的各科研讨课、公开课和常态课的教研活动。组织教师加强理论学习，更新教育观念，强化教师的专业知识。通过观看名师课堂教学实录，学习名师教学经验。

（2）深化课题研究。以课堂教学为研究重点，真正抓好课堂教学中有研究价值、有影响的问题，通过课题研究，有效引领教师做到实在的问题，实在的研究，让教师们人人争做一名反思型、科研型的教师。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县实验学校2024年收支预算总数1870.54万元,比2023年收支预算总数减少27.17万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县实验学校2024年收入预算1870.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1870.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县实验学校2024年支出预算1870.54万元，其中：基本支出1870.54万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县实验学校2024年财政拨款收支预算总数1870.54万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少27.17万元，主要原因是2024年项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1870.54万元；支出包括：教育支出1431.09万元、社会保障和就业支出1431.09万元、卫生健康支出76.51万元、住房保障支出155.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县实验学校2024年一般公共预算当年拨款1870.54万元，比2023年预算数减少27.17万元，主要原因是项目类别减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1431.09万元，占76.5%；社会保障和就业支出207.4万元，占11%；卫生健康支出76.51万元，占4%；住房保障支出155.55万元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1431.09万元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入1431.09万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为207.4万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入207.4万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为76.51万元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入76.51万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为155.55万元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入155.55万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县实验学校2024年一般公共预算基本支出1870.54万元，其中：

人员经费1822.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费47.73万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费

公务接待费本年度无单独预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县实验学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县实验学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县实验学校没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年剑阁县实验学校没有安排政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底剑阁县实验学校无车辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县实验学校单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算47.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算47.73万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。