剑阁县鼓楼幼儿园2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县鼓楼幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.认真贯彻执行有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县鼓楼幼儿园2024年重点工作

1.十大重点工作

（1）修订完善办园思想

（2）修订规章制度

（3）塑造党建品牌

（4）深入自主游戏

（5）丰富园本课程

（6）省级课题结题

（7）规范保育安全管理

（8）强化队伍建设

（9）工作室、学区示范引领

（10）自筹资金维修围墙、操场等设施设备

2、工作目标及措施

（1）党建领航—靶方向

①强化政治建设，深入学习主题教育精神。

②夯实基层基础，全面提升新时代党组织建设水平。

③锻造过硬队伍，打造思想本领过硬干部教师队伍

④深化党建赋能，推动立德树人根本任务取得新的重要进展。

⑤全面从严治党，加强党风廉政建设工作。

⑥抓好教育宣传，把牢和巩固意识形态工作主动权。

⑦加强民主管理，凝心聚力提升群团工作质量。

⑧推进作风建设，营造风清气正、文明节俭良好氛围。

（2）完善机制——聚合力

①制度建设：召开教代会，修订完善管理机制

②条线管理：本着层级管理、分工明确、责任到人的原则，实施部门条线管理制，加强常规督查，坚持每周深入班级问诊，形成管理纪要，做到有检查、有记录、有考核。

③财务管理：一是迎接县教育系统财务审查。二是规范财务报账机制。

④民主管理：严格执行三重一大制度，实施园务公开，坚持做到民主、科学、依法决策。

（3）五育并举——育全人

①德育为先

全面贯彻党的教育方针， 落实立德树人， 注重品德启蒙， 将培育和践行社会主义核心价值观融入幼儿园保育教育全过程。

一是园本节日，丰富多彩，做到提前策划、精心组织、及时宣传三要求；

二是节庆活动，主题鲜明，做到与优秀传统文化相结合、与家园共育相结合、与宣传工作相结合三个结合；

三是生活活动，浸润童心，围绕自主生活、文明生活、适应生活三维度将德育教育融入一日生活。

②智育为重

一是坚持一条主线。坚守“园本课程建设为，质量发展的核心”这条主线，践行陈鹤琴“活教育”思想，继续在“守护”文化下，完善相应体系。探索“五四四三二”实施模式，扎实开展“班本活动，一起做课程”“项目活动，自主过六一”“游戏活动，幸福趣成长”“节日活动，崇德润童心”四大行动。

二是把握一个中心。坚持以游戏为中心，不断完善从计划、探索、回顾、表征的游戏开展脉络，让幼儿充分自主、探索、表达、表现，儿童个体的智慧与创造充分得以彰显，体现自主游戏的价值和魅力。

三是抓住两个关键。坚持全程衔接、重点衔接、双向衔接，全面实施入学准备和入学适应教育，大班每月开展衔接主题教育，走进实验小学、普安小学开展衔接活动。在高质量师幼互动上求突破，引导教师与孩子一起游戏，与孩子一起活动时提更多开放性的问题，孩子一起探讨问题、拓展问题，引领孩子们在一日生活中获得有意义的学习。

③体育为基

一是开设球类课程。开设足球、篮球课程，培养幼儿对足球、篮球的兴趣，达到强身健体目的。二是创编职业主题早操，提升幼儿身体协调、平衡、力量、敏捷、跳跃等能力。三是扎实开展体育活动，每班每周两节专项体育课，让幼儿学会走、跑、跳、钻等基本技能，提升体质和运动能力。

④美育为要

把握艺术活动的两大目标：感受与欣赏 、表现与创造。注重艺术活动的三个整合和补充：

一是将艺术活动与区角活动进行有机整合和补充，班级区角艺术氛围浓厚，让幼儿有充分创作和表现的场所；

二是将艺术活动与功能室活动进行有机整合和补充，充分利用好功能室资源，避免功能室的闲置和形同虚设；

三是将艺术活动与节庆活动进行有机整合和补充，给幼儿提供充分展示的机会和平台。

⑤劳育为本

将劳动教育与生活教育、农耕活动相结合，每周一为劳动实践日，每周末家庭劳动日，开展相关主题教育和家园共育。

（4）两课赋能--提质量

①课程提质

架构“自下而上和自上而下”相结合的课程领导模式，不断编制和优化园本课程实施方案，科学开展“幼儿园+班级+家庭”三位一体的课程审议和实施，让课程建设事事有人管，人人有事做。杜绝盲目而无价值地开展课程。

②课题赋能

以教科室为龙头， 做好省级课题结题，力争2024年秋季申办市级成果推广会。新课题申报、研究的规划 、 部署、安排、组织 、 实施和研讨，力争成功申报省级课题。

（5）后勤保障——稳后方

运用SOP管理思维，标准化、程序化、模式化，念好后勤管理“三字经”，创设安宁、安心、安全的校园环境。

①“严”字当头，健全管理体系

坚持“以人为本”的思想，构建“严格、严谨、严密”的幼儿园后勤管理体系，不断完善后勤管理组织机构、岗位职责、管理制度、工作预案、工作流程等。坚持规范、有序做好设备采购、维修改造事宜。

②“精”字托底，落实安全举措

通过强化和完善安全管理的多项措施，落实“精心、精细、精致”。一是做实幼儿、家长、教师安全教育活动，开展消防、防恐防暴演练。二是加强安保人员管理制度，严格遵守外来人员登记制度，确保师幼生命和财产安全。三是细化接送制度，落实“护学岗”制度，实行临时交通管制。四是加强校园周边环境整治。五是建立安全管理台账，定期安全隐患排查和整改。

③“专”字着力，创新卫生保健

力争做好专业一流的卫生工作， 力争做好专业一流的膳食管理工作，力争做好专业一流的幼儿保健工作等。

（6）三化三力——炼队伍

①引领情感化，提升工作动力

开展丰富的工会、团建活动，让教师享受生活、幸福、惊喜、爱上教育、爱上自己、爱上鼓幼，在温暖与友爱的氛围中，主动成长、自主成长、自我成长。

②研训个性化，提升工作能力

根据县教育局《“幸福园丁”三年发展规划》，制定我园“幸福园丁”三年发展规划，个性规划、分层培养、任务驱动，抓住不同教师发展的关键能力提升专业素养。新手：一日生活组织与实施、集中教育活动组织；熟手：班级管理能力、环境创设能力、游戏观察分析与指导、园本课程实践与创新；骨干：园本课程建设、教育科研实践创新、幼儿教育研究、实践成果应用推广及物化。

③团队共生化，提升工作合力

建立园级、部门、年级、教研组、班组五级联动教研机制，采用项目认领、青蓝结对、以赛促能、“五式六有”研修、聘请专家入园指导等方式，以团队行走在研训路上，实现抱团成长。

（7）文化引领——强内涵

文化是办园的基本方向和主线，是幼儿园的灵魂，是全体师幼的共同愿景和价值追求。为进一步提升幼儿园治理现代化水平，北斗星思维：事事有方向、人人有责任、步步有方法，我们将聘请专业人员进一步确立、完善、优化、论证我园办园思想及文化理念系统，创作、制作园歌，形成独特鼓幼园所文化，通过文化建设引领鼓幼高质量发展。

（8）示范辐射——显特色

①对外引领。一是依托教育部“双名计划”何云竹名园长工作室、四川省成艳卓越园长工作室、广元市学前教育刘建容名师工作室、国培计划及剑阁县学前教育学区联盟等五大平台，本着资源共享、管理互通、发展共荣的原则，积极发挥示范引领作用，开展教研联盟、名师送教、接待观摩、结对帮扶、现场研讨等活动，扩大影响力，共享守护经验，提升特色办园成效。二是与广安市第一幼儿园深度互动，派教师到园跟岗，开展联合教研。

②对外宣传。利用微信公众号、家长群、主流媒体、党报党刊等平台，积极对外宣传我园重大事件、特色亮点工作，扩大影响力。

③对外协作。一是召开开学、期末、幼小衔接、新生个性化主题家长会，争取家长的支持配合；二是继续周四家长访谈日，增强家园沟通，促进家园共育；三是开展家长问卷调查，提高家长的满意度、社会的美誉度。四是利用社区资源，举办丰富的亲子活动，增进亲子情感，加强家校社协同育人。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县鼓楼幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县鼓楼幼儿园2024年收支预算总数624.78万元，比2023年收支预算总数减少317.47万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2024年收入预算624.78万元，其中：上年结转50万元，占8%；一般公共预算拨款收入574.78万元，占92%。

（二）支出预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2024年支出预算624.78万元，其中：基本支出380.92万元，占61%；项目支出243.86万元，占39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2024年财政拨款收支预算总数624.78万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少317.47万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.78万元；支出包括：教育支出542.4万元、社会保障和就业支出39.08万元、卫生健康支出13.99万元、住房保障支出29.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县鼓楼幼儿园2024年一般公共预算当年拨款574.78万元，比2023年预算数增加34.8万元，主要原因是人员经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出492.4万元，占86%；社会保障和就业支出39.08万元，占7%；卫生健康支出13.99万元，占2%；住房保障支出29.31万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为492.4万元，主要用于：学前教育经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.99万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2024年一般公共预算基本支出380.92万元，其中：

人员经费335.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费44.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是接待减少。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算为0。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县鼓楼幼儿园下属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年剑阁县鼓楼幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县鼓楼幼儿园共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县鼓楼幼儿园开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算238.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算238.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资何津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。