四川省剑阁职业高级中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁职业高级中学校职能简介

1.职业高中（中专）学历教育；

2.职业技能培训；

3.职业技能等级鉴定。

4.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

5.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

6.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

7.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

8.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

9.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

10.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）四川省剑阁职业高级中学校2024年重点工作

1.进一步加强党建工作与学校思想政治工作紧密结合，创职业教育党建工作特色。

2.坚持立德树人，以思政教育为核心，养成教育为重点，培养合格公民。

3.开展四川省名学校、名专业、名实训基地的“三名”工程建设。

4.努力推动规范化办学，建设现代职业学校。

5.奋力做好招生、就业培训、项目建设、后勤服务等工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁职业高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁职业高级中学校2024年收支预算总数5672.41万元,比2023年收支预算总数增加268.59万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

四川省剑阁职业高级中学校2024年收入预算5672.41万元，其中：上年结转706.59万元，占12.46%；一般公共预算拨款收入4846.87万元，占85.45%；事业收入118.94万元，占2.1%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁职业高级中学校2024年支出预算5672.41万元，其中：基本支出4346.87万元，占76.63%；项目支出1325.53万元，占23.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁职业高级中学校2024年财政拨款收支预算总数5553.46万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加268.59万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4846.87万元，上年结转一般公共预算拨款收入706.59万元；支出包括：教育支出4490.86万元、社会保障和就业支出501.52万元、卫生健康支出184.93万元、住房保障支出376.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁职业高级中学校2024年一般公共预算当年拨款4846.87万元，比2023年预算数增加1402.85万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3784.27万元，占78.08%；社会保障和就业支出501.52万元，占10.35%；卫生健康支出184.93万元，占3.82%；住房保障支出376.14万元，占7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为3784.27万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费和福利费、遗属生活补助、工伤和失业保险等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为501.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为184.93万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为376.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁职业高级中学校2024年一般公共预算基本支出4346.87万元，其中：人员经费4231.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、高层次人才引进经费等支出。公用经费115.75万元，主要包括：水电费、维修费、办公费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁职业高级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁职业高级中学校单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁职业高级中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑阁职业高级中学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁职业高级中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁职业高级中学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁职业高级中学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算734.69万元。其中：运转类项目2个，涉及预算234.69万元；特定目标类项目1个，涉及预算500万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费等

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的赞助，如捐赠、补贴等。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。