剑阁县普安幼儿园2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县普安幼儿园单位职能简介

剑阁县普安幼儿园是一所标准化的精品省级示范园，广元市首批五星级幼儿园，占地面积2005平方米，建筑面积3788.03平方米。有15个教学班，在园幼儿639人。属于财政全额拨款的事业单位。

剑阁县普安幼儿园实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。

（二）剑阁县普安幼儿园单位2024年重点工作

抓管理，明确职责敢担当

1. 发挥党支部、工会、教代会和廉勤委的职能，加强幼儿园管理制度的修订及完善，确保制度不框、不虚、不过时；开展支部、工会、团员等活动， 注重人文关怀，浓郁“普幼家人”氛围，增强团队凝聚力。

2.进一步落实管理制度，明确和细化行政值周和分管领导、负责人。

的职责，勤督查、多指导、严考核。

3.加强团队建设，注重发挥集体智慧和力量，开好全园月例会、行政周例会、年级月研讨会， 深入落实“行事历月月清”模式，强化团队合作力和执行力。

4.做好创先争优，以此促进各项工作优质完成。

5.规范文件签发流程，加强资料档案的保存和规范。

建队伍，加强学习提素养

推进“五彩烁光”教师培养模式，以分层培养、特长发挥、全面发展为宗旨，加强教师队伍建设。

1.抓好班子成员、党员干部学习，促进党员干部的执行力，增强班子成员的协调力，让党员干部学在前、做在前，能指导，会示范。

2.注重中层干部和后备干部的培养，依托“管理工作坊”开展沙龙、培训、专题论坛等，学专业，懂规矩，树立团队意识、大局意识和引领任务的意识，内外兼修，德才兼备。

3.加强青年骨干教师的培养。全面实施“幸福园丁”成长工程，建立教师成长档案，充分发挥名优骨干教师的示范引领作用，运用11个工作坊的职能，以班级常规保教工作为主阵地，利用卓越园长工作室、东西部协作、国培、联盟及各类比赛等平台，开展送教下乡、班班结对、跟岗置换等工作，多种途径推进教师层级化、特长化的专业成长，带动农村联盟园共同发展。

4.强力推进全员读书活动，营造良好的读书氛围，每周五下午读书坊持续开展读书节、读书沙龙、好书分享等活动，促进教师读专业书、读教育名著，引导幼儿深读绘本。

强教研，提升质量促成长

1.落实立德树人、五育并举的任务和方针，将德育与保教工作、幼儿活动及课程、环境创设等有机整合，创设具有地方文化特色的校园文化；运用传统节日、“五节”活动、升旗仪式等资源和平台，常态开展德育教育；探索德育教育课程化。

2.秉承“一日生活皆课程”的理念，抓好幼儿常规教学工作，规范教学行为，注重一日活动中各环节时间的安排和利用，逐步提升一日活动的规范性；进一步强化课程观，尝试构建“四慧”课程体系；深入研究“儿童视角”的班本课程并物化成果，让课程更适合本班幼儿的发展需求。

3.进一步推进游戏化教学，关注个体，开展区角游戏、走班游戏、游戏节等活动，加强对儿童的观察、解读和支持，注重幼儿对游戏的规划、体验、记录及分享，尝试一对一的倾听和展示。

4.常态开展主题早操、体能大循环、户外游戏、体育课和篮球课，结合远足、研学、运动会等方式，全面加强师幼体育锻炼。

5.深入开展幼小衔接工作，加强毕业班之间、幼儿园和小学之间的衔接和沟通，完善幼小衔接课程体系。

抓服务，全力保障显和谐。

1.加强食堂食品安全卫生监督与管理，分类培训、专题研讨，夯实食品安全总监、食品安全员职责，加强食堂后备分管领导的培养，按规定做好营养食谱、伙食费管理及餐点创新等工作。

2.加强后勤保障，进一步规范和精准财务、资产管理；秉承“满足需求、改善条件、提升品质”的宗旨，做好一幢楼和门面项目改建及设备采购；积极和上级部门汇报、沟通，做好原托儿所清退工作。

3.做细保育工作，加强餐睡管理，规范卫生消毒，做好灭四害工作，全面防控流感、腮腺炎、肺结核、手足口等传染病；落实“光盘”行动，加强体育运动和健康教育，减少“厚眼镜”“小胖墩”。

4.关爱留守、单亲、隔代及特殊体质幼儿。有针对性地对家长进行科学育儿的指导和引领；通过工会加强人文关怀，营造普幼家人的温馨氛围。

5.进一步加强家园共育，了解家长对托管的需求；发挥园级家委会，家长会等职能，开展家长会、家访、家长接待日等活动，常态开展“家长护学岗活动”“家长志愿者”等活动，让家长参与幼儿园的管理、活动和教育，形成家园教育联盟。

6.做优宣传，精准报道，亮点突出，做好每月播报工作，加强微信公众号的专业宣传和引领，力争在市级以上刊物、媒体发表不少于40则。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县普安幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县普安幼儿园2024年收支预算总数887.66万元，比2023年收支预算总数减少204.97万元，主要原因是城北分院的拆散，幼儿人数的减少及上年结转的减少。

（一）收入预算情况

剑阁县普安幼儿园2024年收入预算887.66万元，其中：上年结转55.36万元，占6.24%；一般公共预算拨款收入832.3万元，占93.76%。

（二）支出预算情况

剑阁县普安幼儿园2024年支出预算887.66万元，其中：基本支出643.3万元，占72.47%；项目支出244.36万元，占27.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2024年财政拨款收支预算总数887.66万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少204.97万元，主要原因是城北分园的撤办，幼儿人数的减少及上年结转的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.36万元；支出包括：教育支出741.48万元、社会保障和就业支出69.24万元、卫生健康支出25.01万元、住房保障支出51.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安幼儿园2024年一般公共预算当年拨款832.30万元，比2023年预算数减少55.79万元，主要原因是城北分园的撤办，幼儿人数的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出686.12万元，占82.44%；社会保障和就业支出69.24万元，占8.32%；卫生健康支出25.01万元，占3.00%；住房保障支出51.93万元，占6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为686.12万元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入686.12万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为69.24万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入69.24万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.01万元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入25.01万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.93元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入51.93元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2024年一般公共预算基本支出643.30万元，其中：

人员经费596.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费46.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是节俭办学，减少观摩活动。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县普安幼儿园下属局机关等0家行政单位和0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县普安幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县普安幼儿园共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县普安幼儿园开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算235.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算235.66万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。