剑阁县碑垭小学校2024年单位预算

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一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县碑垭小学校单位职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）剑阁县碑垭小学校2024年重点工作

1.教育教学质量稳步提高，读书活动、乡村少年宫、课后服务等活动开展精细化提炼，让其特色彰显，社会美誉度进一步提升。

2.进一步提升领导班子的精细化管理和服务水平，不断提高教师队伍的思想政治素质和业务水平。

3.加强党的领导，切实做好意识形态工作，认真落实好党内工作各项制度。提升党建品牌，强化组织建设，增强党组织的凝聚力。

4.校本化德育课程体系健全、网络健全，组建完善家委会、校外辅导员等达到校社一体融合管理，实现安全稳定工作零事故。

5.从“课程”“课堂”等方面继续推进教育教学研究，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县碑垭小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县碑垭小学校2024年收支预算总数236.8万元,比2023年收支预算总数减少66.77万元，主要原因是2024年生均公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

剑阁县碑垭小学校2024年收入预算236.8万元，其中：一般公共预算拨款收入236.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县碑垭小学校2024年支出预算236.8万元，其中：基本支出231.42万元，占97.73%；项目支出5.38万元，占2.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县碑垭小学校2024年财政拨款收支预算总数236.8万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少66.77万元，主要原因是2024年生均公用经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.8万元；支出包括：教育支出184.73万元、社会保障和就业支出24.79万元、卫生健康支出8.68万元、住房保障支出18.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县碑垭小学校2024年一般公共预算当年拨款236.8万元，比2023年预算数减少66.77万元，主要原因是2024年生均公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

剑阁县碑垭小学校2024教育支出184.73万元，占78.01%；社会保障和就业支出24.79万元，占10.47%；卫生健康支出8.68万元，占3.67%；住房保障支出18.59万元，占7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为6.78万元，主要用于保障学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为177.95万元，主要用于保障义务教育小学阶段学校运行经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.68万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县碑垭小学校2024年一般公共预算基本支出231.42万元，其中：

人员经费225.7万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费5.72万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县碑垭小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

剑阁县碑垭小学校公务接待费与2023年预算相比减少0.04万元，下降10.53%，主要原因是持续执行上级过紧日子，减少公务接待。

2024年公务接待费计划用于执行接待教师培训，校际交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年剑阁县碑垭小学校财政未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年剑阁县碑垭小学校财政未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县碑垭小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县碑垭小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县碑垭小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县碑垭小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县碑垭小学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。     （四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县碑垭小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算11.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算11.1万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三） 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。