四川省剑阁成人教育中心2024年单位预算

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一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁成人教育中心职能简介

1.承担全县中小学教师继续教育培训。

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训。

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训。

（二）四川省剑阁成人教育中心2024年重点工作

1.按预定目标完成2024年度全县教师的继续教育工作。

2.按预定目标完成2024年度社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训工作。

3.按预定目标完成2024年度全县全民终身（社区）教育工作。

4.高质量完成所承担的乡村振兴工作。

5.高质量完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁成人教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁成人教育中心2024年收支预算总数726.13万元,比2023年收支预算总数减少43.95万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

四川省剑阁成人教育中心2024年收入预算726.13万元，其中：一般公共预算拨款收入726.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁成人教育中心2024年支出预算726.13万元，其中：基本支出694.13万元，占96%；项目支出32万元，占4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁成人教育中心2024年财政拨款收支预算总数726.13万元,比2023年收支预算总数减少43.95万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入726.13万元；支出包括：教育支出565.14万元、社会保障和就业支出75.81万元、卫生健康支出28.34万元、住房保障支出56.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁成人教育中心2024年一般公共预算当年拨款726.13万元，比2023年预算数减少43.95万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出565.14万元，占77.83%；社会保障和就业支出75.81万元，占10.44%；卫生健康支出28.34万元，占3.9%；住房保障支出56.85万元，占7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为565.13元，主要用于教师进修经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.34万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁成人教育中心2024年一般公共预算基本支出694.13万元，其中：

人员经费644.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费49.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁成人教育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是落实政府过“紧日子”要求。

2024年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁成人教育中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁成人教育中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑阁成人教育中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁成人教育中心没有安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况

至2023年底，四川省剑阁成人教育中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁成人教育中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算81.53万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目2个，涉及预算49.53万元；特定目标类项目1个，涉及预算32万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修及师资培训支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。