剑阁县档案馆2024年部门预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县档案馆职能简介

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家剑阁县档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策；制定县剑阁县档案馆内档案保管规章制度，并组织实施。

2.制定县剑阁县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.收集和接收县剑阁县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（二）剑阁县档案馆2024年重点工作

1.涵养政治素养、强化政治建设。加强党员干部政治素质培养，严格干部纪律规矩意识，树牢理想信念，打造一支对党忠诚、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党员干部队伍。

2.加强档案保管保护，优化档案利用服务。进一步提高库房规范化管理水平，加强档案安全建设，强化服务手段，进一步提升服务能力和质量。

3.做好档案编制研究工作。围绕中心、服务大局，深度挖掘馆藏档案资源，做好编制研究利用，为县委、县政府提供决策参考依据。

4.积极争取县委、县政府的支持，加快推进新建综合档案馆建设。

5.开展业务培训和学习，全面推行“三合一”制度，持续开展档案整理培训及档案成果验收工作，推进重点项目档案资源普查保护利用。

6.加强档案信息化建设，促进档案服务民生工作。逐步开展档案信息化建设，馆藏档案数字化全面启动。

7.积极完成县委、县政府和市档案馆要求的各项目标任务。

二、部门预算单位构成

剑阁县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县档案馆2024年收支预算总数184.54万元,比2023年收支预算总数增加0.42万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

剑阁县档案馆2024年收入预算184.54万元，其中：一般公共预算拨款收入184.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县档案馆2024年支出预算184.54万元，其中：基本支出164.54万元，占89.16%；项目支出20万元，占10.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县档案馆2024年财政拨款收支预算总数184.54万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加0.42万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.54万元；支出包括：一般公共服务支出150.11万元、社会保障和就业支出16.47万元、卫生健康支出5.61万元、住房保障支出12.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县档案馆2024年一般公共预算当年拨款184.54万元，比2023年预算数增加0.42万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出150.11万元，占81.34%；社会保障和就业支出16.47万元，占8.92%；卫生健康支出5.61万元，占3.05%；住房保障支出12.35万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为130.11万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2024年预算数为20万元，主要用于：档案库房管理及运行支出、党代会专题档案数据库支出、档案应急馆普安库房管理及运行支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为16.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县档案馆2024年一般公共预算基本支出164.54万元，其中：

人员经费145.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费18.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县档案馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县档案馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县档案馆机关运行经费财政拨款预算为18.56万元，比2023年预算增加7.23万元，增长63.81%。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县档案馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县档案馆共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县档案馆开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算38.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算28.55万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指机关单位开展档案管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。