剑阁县店子小学校2024年单位预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县店子小学职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）剑阁县店子小学校2024年重点工作

1.加强安全管理，保障师生生命安全。

2.强化师德活动，助力教师专业成长。

3.细化德育要求，促进学生个性发展。

4.持续精准发力，抓好课堂教学质量。

5.大力着手推进学校设施设备上档升级。

6.加强后勤管理，巩固学校后方建设。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县店子小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.12万元；支出包括：教育支出229.64万元、社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出11.03万元、住房保障支出22.91万元。剑阁县店子小学2024年收支预算总数294.12万元,比2023年收支预算总数减少69.24万元，主要原因是师生人数减少。

（一）收入预算情况

剑阁县店子小学校2024年收入预算294.12万元，其中：一般公共预算拨款收入294.12万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县店子小学2024年支出预算294.12万元，其中：基本支出284.13万元，占96.6%；项目支出9.99万元，占3.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县店子小学校2024年财政拨款收支预算总数294.12万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少69.24万元，主要原因是师生人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.12万元；支出包括：教育支出229.64万元、社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出11.03万元、住房保障支出22.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县店子小学校2024年一般公共预算当年拨款294.12万元，比2023年预算数减少13.42万元，主要原因是师生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出229.64万元，占78.08%；社会保障和就业支出30.54万元，占10.38%；卫生健康支出11.03万元，占3.75%；住房保障支出22.91万元，占7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为12.09万元，主要用于：学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为217.55万元，主要用于：小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.03万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县店子小学校2024年一般公共预算基本支出284.13万元，其中：

人员经费275.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.58万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县店子小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.38万元，主要原因是厉行节约、减少不必要的公务接待。

2024年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费

2024年剑阁县店子小学校未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年剑阁县店子小学校未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县店子小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县店子小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县店子小学校没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县店子小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县店子小学共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县店子小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算18.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算18.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。