剑阁县广坪小学校2024年单位预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县广坪小学校职能简介

剑阁县广坪小学校是一所完全小学校，现在有6个教学班，在校小学生106人，含1名送教上门学生，有在校教师19人，含3名特岗教师，有幼儿学生44人，2名临代幼儿教师，食堂工人4名，1名门卫。

（二）剑阁县广坪小学校2024年重点工作

剑阁县广坪小学校2024年在剑阁县教育局的领导下，继续深化教育改革，狠抓学校中心工作，向课堂40分钟要质量，切实抓好常规和安全管理工作，确保学校师生的生命财产安全，不断提高学生艺术品质的提升，抓好小提琴和广坪花灯的提升，向社会宣传学校的办学宗旨，争取得到社会各界的认可。搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县广坪小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县广坪小学校2024年收支预算总数299.92万元,比2023年收支预算总数减少18.07万元，主要原因是本年学校生均公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

剑阁县广坪小学校2024年收入预算299.92万元，其中：上年结转1.16万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入298.76万元，占99.62%。

（二）支出预算情况

剑阁县广坪小学校2024年支出预算299.92万元，其中：基本支出291.51万元，占97.2%；项目支出8.41万元，占2.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县广坪小学校2024年财政拨款收支预算总数299.92万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少18.07万元，主要原因是年学校生均公用经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.76万元、上年结转1.16万元；支出包括：教育支出233.02万元、社会保障和就业支出31.63万元、卫生健康支出11.54万元、住房保障支出23.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县广坪小学校2024年一般公共预算当年拨款298.76万元，比2023年预算数减少18.07万元，主要原因是年学校生均公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出233.02万元，占77.69%；社会保障和就业支出31.63万元，占10.55%；卫生健康支出11.54万元，占3.85%；住房保障支出23.73万元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为10.66万元，主要用于学校学前教育教师工资福利及办公费的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为222.36万元，主要用于学校教师工资福利及办公费等的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.54万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县广坪小学校2024年一般公共预算基本支出291.51万元，其中：人员经费281.64万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费9.87万元，主要包括：办公费公务接待费工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县广坪小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是学校厉行节约，接待人次减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年学校没有公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县广坪小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县广坪小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县广坪小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县广坪小学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县广坪小学校无车辆。

2024年部门预算无车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县广坪小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算17.12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目3个，涉及预算17.12万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关使用单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。