四川省剑阁中学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑阁中学校职能简介

四川省剑阁中学校是省级示范性高完中，设初中和高中两部。学校主要职能为全面贯彻党的教育方针，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。

（二）四川省剑阁中学校2024年重点工作

学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以五育提升和安全保障为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好品牌教师打造、德育管理、班级管理、学生素质养成四个重点工作，努力争取在教学成绩、德育特色、艺体竞赛、教科研活动、部门量化考核制度落实五个方面实现较大突破，力争在2024年成功实现创“省一示”目标。具体目标如下：

1.深入开展师德教育活动，营造风清气正的教育教学环境。

2.加强校园文化建设，进一步形成学校特色文化。以书院文化学习为阶梯，在中国传统文化中寻根，完善学校特色教育课程。

3.加强课程研发团队、班主任团队等团队发展，深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。

4.以创建文明校园、标准化管理特色学校为契机,提升办学品质，提高规范化管理水平。

5.开展教科研活动，努力构建高效课堂，提升教师素质

6.举办好“艺术体育节”活动，不断营造师生艺术氛围，促进师生共同学习，共同成长。

7.加强常规教学管理，健全落实“集体备课制度”，稳步提高教育教学质量。

8.进一步完善德育工程，结合“社会主义核心价值观”充实活动内容，增强活动实效，促进德育工作再上新台阶。

9.深入开展“文明伴我行”系列活动，加强对学生的文明礼仪教育。

10.强化班级管理工作，加强养成教育培养良好行为习惯。

11.加强安全、法制教育和健康教育，搞好阳光大课间活动，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

12.办好“校园艺术节”,完善社团管理，大力开展综合实践活动。

13.加强音体美教学，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

14.加强劳动实践教育，开辟劳动实践基地，全面落实教育方针培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人

15.坚持民主管理、量化管理。校委会落实管理制度，坚持用制度管人管事。修订完善规章制度，完成学校管理制度汇编。

16.多方筹措，积极申请，倾力协调，争取资源整合，提升办学条件，改善学校环境。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁中学校2024年收支预算总数6526.48万元，比2023年收支预算总数增加31.72万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

四川省剑阁中学校2024年收入预算6526.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5930.96万元，占90.88%；事业收入595.52万元，占9.12%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁中学校2024年支出预算6526.48万元，其中：基本支出5930.96万元，占90.88%；项目支出595.52万元，占9.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁中学校2024年财政拨款收支预算总数5930.96万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加31.72万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5930.96万元；支出包括：教育支出4595.26万元、社会保障和就业支出629.26万元、卫生健康支出234.5万元、住房保障支出471.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁中学校2024年一般公共预算当年拨款5930.96万元，比2023年预算数增加31.72万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4595.26万元，占77.48%；社会保障和就业支出629.26万元，占10.61%；卫生健康支出234.5万元，占3.95%；住房保障支出471.94万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4595.26万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算629.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算234.5万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为471.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁中学校2024年一般公共预算基本支出5930.36万元，其中：

人员经费5468.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费462.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数1.37万元，其中：公务接待费1.37万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.15万元，主要原因是减少公务接待。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

四川省剑阁中学校现有公务用车0辆。公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

四川省剑阁中学校2024年无因公出国（境）经费安排的支出，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省剑阁中学校的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2024年，四川省剑阁中学校暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁中学校共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年四川省剑阁中学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1058.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目2个，涉及预算462.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算595.52万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。