剑阁县教育科学研究室2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县教育科学研究室职能简介

1.围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。

2.从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

3.依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。

4.组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据。

5.加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。

6.监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作，对教学质量进行评估。研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析。

7.负责普通中小学学科竞赛的管理工作。

8.为教育行政部门和学校提供教育教学咨询。

（二）剑阁县教育科学研究室2024年重点工作

1.扎实做好教学科研、指导和服务工作。

2.开展教育思想、教学理论、教学过程、教学方法等应用研究。

3.做好教研课题申报、管理及成果推广等工作。

4.组织好县内初中和小学春秋季学业水平测试。

5.组织好普通中小学学科竞赛。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县教育科学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县教育科学研究室2024年收支预算总数316.49万元,比2023年收支预算总数增加11.69万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县教育科学研究室2024年收入预算316.49万元，其中：一般公共预算拨款收入316.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县教育科学研究室2024年支出预算316.49万元，其中：基本支出311.49万元，占98%；项目支出5万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县教育科学研究室2024年财政拨款收支预算总数316.49万元，比2023年财政拨款收支预算总数304.80万元增加11.69万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.49万元；支出包括：教育支出246.53万元、社会保障和就业支出33.05万元、卫生健康支出12.13万元、住房保障支出24.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县教育科学研究室2024年一般公共预算当年拨款316.49万元，比2023年预算数增加79.09万元，主要原因是人员增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出246.53万元，占77.89%；社会保障和就业支出33.05万元，占10.44%；卫生健康支出12.13万元，占3.83%；住房保障支出24.79万元，占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为246.53万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费和福利费、遗属生活补助、工伤和失业保险等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.13万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县教育科学研究室2024年一般公共预算基本支出311.49万元，其中：

人员经费290.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.24万元，主要包括：办公费、维修费、水电费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县教育科学研究室2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县教育科学研究室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县教育科学研究室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县教育科学研究室无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县教育科学研究室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县教育科学研究室共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县教育科学研究室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算26.24万元。其中：运转类项目2个，涉及预算21.24万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于一般行政管理事务和机关服务等以外用于教育管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。