剑阁县江石小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县江石小学校职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县江石小学校2024年重点工作

1、做好依法治教，全面提高教育教学质量。首先稳步推进新教育实验。加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去，请进来”等方法为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。其次，营造温馨浓郁的书香校园，强化常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

2、稳步推进新教育实验，加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去，请进来”等方法为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

3、强化安全责任，杜绝安全隐患，开展专题教育、完善规章制度、加强预防、欺凌事件发生和及时处理四个方面开展专项治理，强化措施，落实安全工作责任。

4、搞好课后延时服务工作。认真学习、领会课后服务工作会议精神和实施意见的内涵和要求。及时召开全校教职工会议，进行广泛动员，完善课后服务长效机制。充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，建立家长自愿申请、学校审核、统一实施的工作机制。研制本校课后服务制度和考核细则。健全安全管理制度。制定本校课后服务安全管理制度和安全预案，明确课后服务人员责任，加强对师生卫生安全意识教育。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江石小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。江石小学2024年收支预算总数274.39万元，比2023年收支预算总数减少19.33万元，主要原因是项目调整。

（一）收入预算情况

剑阁县江石小学校2024年收入预算274.39万元，其中：上年结转2.68万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入271.71万元，占99.02%。

（二）支出预算情况

江石小学2024年支出预算274.39万元，其中：基本支出267.42万元，占97.46%；项目支出6.97万元，占2.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江石小学2024年财政拨款收支预算总数274.39万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少19.33万元，主要原因是项目调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.39万元；支出包括：教育支出213.91万元、社会保障和就业支出28.74万元、卫生健康支出10.18万元、住房保障支出21.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江石小学2024年一般公共预算当年拨款271.71万元，比2023年预算数增加7.69万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出211.23万元，占77.74%；社会保障和就业支出28.74万元，占10.58%；卫生健康支出10.18万元，占3.75%；住房保障支出21.56万元，占7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为8.82万元，主要用于：临时代课人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为205.09万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.18万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江石小学2024年一般公共预算基本支出267.42万元，其中：

人员经费256.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费10.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江石小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节俭。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平.

八、政府性基金预算支出情况说明

江石小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江石小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县江石小学校未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，江石小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江石小学共有车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年江石小学单位开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14.91万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算14.91万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。