四川省剑门关高级中学2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川省剑门关高级中学职能简介

四川省剑门关高级中学原名剑阁县沙溪中学（剑阁中学下寺校区），我校2005年9月开始招收高中新生，四川省教育厅于2010年9月15日批准沙溪中学为合格普通高中，并更名为“四川省剑门关高级中学”，2011年12月被广元市教育局评为市级示范高中，2023年5月被四川省教育厅认定为四川省二级示范性普通高中。学校位于剑阁县下寺镇，占地面积150亩，现有各类校舍50000余平方米，拥有在校学生3700余人，78个教学班。办学规模已经居广元市前列。

学校以“厚德博学，彰显个性”为办学理念，坚持“以德为先，质量强校，科研兴校，特色名校”的办学思想，弘扬“团结、勤奋、开拓、创新”的校风，“求真、务实、敬业、奉献”的教风，“勤学、奋进、感恩、诚信”的学风，以创建“高质量、能示范、有特色的优秀名校”为学校的办学目标。学校不断强化教职工的质量意识，大力倡导“教育质量是学校的生命线”，“教学业绩是教师的发言权”，“质量强校”，“业绩名人”的思想，切实推行“多劳多得，优质优酬”的绩效考核方案，极大地调动了全体教职工的积极性。近几年来，学校高考、中考捷报频传，赢得了良好的社会声誉。

四川省剑门关高级中学2024年重点工作

1、全面完成2024年度教育教学工作。

2、强力推进省一级示范高中创建工作。

3、全面完成县级各项目标工作。

4、高质量发展势在必行，剑门关高级中学高质量发展和特色办学已被纳入学校近期发展的目标。

5、人才培养“三板斧”齐头并进。用好“引进、考调、培养”三板斧，借助人才引进计划做好高水平研究生的引进工作，借助学校优势从全县考调优秀老师，并且借助国家部署实施新一轮浙川东西部协作，教育部安排北京化工大学托管帮扶项目，多渠道、多方位培养教师。

6、依托“学区制”大力培育优质生源，做强学校品牌努力留下优质生源

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑门关高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四川省剑门关高级中学2024年收支预算总数6204.75万元，比2023年收支预算总数减少1405.12万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

四川省剑门关高级中学2024年收入预算6204.75万元，其中：上年结转189.90万元，占3.06%；一般公共预算拨款收入5649.84万元，占91.06%；事业收入365.00万元，占5.88%。

（二）支出预算情况

四川省剑门关高级中学2024年支出预算6204.75万元，其中：基本支出5671.79万元，占91.41%；项目支出532.95万元，占8.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑门关高级中学2024年财政拨款收支预算总数5839.75万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加121.06万元，主要原因是养老保险和住房公积金缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5839.75万元；支出包括：教育支出4533.59万元、社会保障和就业支出615.94万元、卫生健康支出228.26万元、住房保障支出461.96万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑门关高级中学2024年一般公共预算当年拨款5649.84万元，比2023年预算数增加121.06万元，主要原因是养老保险和住房公积金缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4343.69万元，占77.63%；社会保障和就业支出615.95万元，占10.54%；卫生健康支出228.46万元，占3.91%；住房保障支出461.96万元，占7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为5.24万元，主要用于：退休人员费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育2024年预算数为4338.45万元，主要用于：实施初、高中教育，促进基础教育发展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为615.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为228.26万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为461.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑门关高级中学2024年一般公共预算基本支出5671.79万元，其中：

人员经费5217.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他人员工资福利、基本退休费、住房公积金、遗属生活补助、引进人才生活补助、高层次人才安家补助支出。

公用经费454.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑门关高级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数1.37万元，其中：公务接待费1.37万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是节约开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平.

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑门关高级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑门关高级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，四川省剑门关高级中学事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）绩效目标设置情况

2024年四川省剑门关高级中学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算797.57万元。其中：运转类项目2个，涉及预算432.57万元；特定目标类项目1个，涉及预算365.00万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育经费支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。