剑阁县龙源育才学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县龙源育才学校职能简介

1、实施农村九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县龙源育才学校2024年重点工作

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面加强党风廉政建设，开展好“三会一课”活动，全面落实党建主体责任。规范办学行为，继续常态抓好师德师风专项治理工作和纪律作风深化整顿活动，形成风清气正的教育教学氛围。二是强化安全责任，杜绝安全隐患，开展专题教育、完善规章制度、加强预防、欺凌事件发生和及时处理四个方面开展专项治理，强化措施，落实安全工作责任，创建平安校园。三是深化教育改革，落实“五项”管理和“双减”精神，抓好新课标培训等校本教研，积极推进信息技术与有效课堂高度融合，以素质教育和课程改革为核心，细化“双减”及“五项管理”，提升课后服务水平，教学质量再提质升位。四是立德树人五育并举，以多彩活动为载体，继续开展好“四节”活动，以科技类社团建设为突破口，开展好综合实践活动，丰富师生校园文化生活，塑造办学特色。五是继续完善各类考核制度，切实做到奖惩有据，考核公平，充分调动教师工作的积极性，以“细、实、准、透”为抓手，提升学校内涵管理水平。六是加强课后服务的宣传，广泛征求家长意见，制定方案，开展好课后延时服务工作，为老百姓办实事。优化学校后勤保障，为教育教学服好务，多方筹措资金，不断改善办学条件，办好人民满意教育。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县龙源育才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县龙源育才学校2024年收支预算总数1243.17万元，比2023年收支预算总数减少376.34万元，主要原因是本年度人员结构变动和上年结转指标收入同比减少。

（一）收入预算情况

剑阁县龙源育才学校2024年收入预算1243.17万元，其中：上年结转0.01万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入1243.17万元，占99.99%。

（二）支出预算情况

剑阁县龙源育才学校2024年支出预算1243.17万元，其中：基本支出1228.40万元，占98.81%；项目支出14.77万元，占1.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县龙源育才学校2024年财政拨款收支预算总数1243.17万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少376.34万元，主要原因是本年度上年结转指标减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1243.17万元；上年结转收入0.01万元；支出包括：教育支出954.27万元、社会保障和就业支出136.62万元、卫生健康支出49.83万元、住房保障支出102.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县龙源育才学校2024年一般公共预算当年拨款1243.17万元，比2023年预算数减少151.72万元，主要原因是本年度义务教育生均公用经费未纳入年初预算且项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出954.27万元，占76.76%；社会保障和就业支出136.62万元，占10.99%；卫生健康支出49.83万元，占4.01%；住房保障支出102.46万元，占8.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为18.27万元，主要用于：学前教育日常运转及幼儿教师工资等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为935.99万元，主要用于：学校教职工人员经费支出等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为136.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为49.83万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为102.46万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县龙源育才学校2024年一般公共预算基本支出1228.4万元，其中：

人员经费1195.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、特岗教师人员经费、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费33.08万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县龙源育才学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.34万元，主要原因是2024年接待安排计划减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县龙源育才学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县龙源育才学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县龙源育才学校参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县龙源育才学校安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县龙源育才学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县龙源育才学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算47.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算47.85万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。