剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年单位预算

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一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县剑门关镇中心卫生院职能简介

剑阁县剑门关镇中心卫生院始建于1969年，是一所集医疗护理、预防保健、计划生育为一体的非营利性国家一级甲等综合医院，根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现剑门关镇中心卫生院设置有高观分院。

全镇辖区面积174.4平方公里，距县城12公里，辖区内有16个行政村和3个社区，1个分院，18个村卫生室（含高观），全镇人口数为2.6万余人，常住人口1.7万余人。

卫生院占地面积9300平方米，建筑面积8500平方米，编制床位30张，开放病床40张，全院共有编制48人，现在岗职工64人，其中卫生技术人员52人，占职工总数的82%；行管后勤人员8人，占职工总数的12%；

副高以上职称7人，中级职称11人，初级职称18人；本科学历26人，大专学历28人，中专学历10人；目前床位与职工总数之比是1：2.1，床位与医师之比是1：0.5，床护比是1：0.6。

设临床科室11个，医技科室3个，职能科室11个。拥有DR、心电图机、彩超、迈瑞BS-430全自动生化分析仪、迈瑞全自动血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、超声经颅多普勒血流分析仪、多功能检测仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、多参数心电监护仪、电脑多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电针治疗仪、康复治疗仪、牙科综合治疗机等辅助检查、治疗设备二十余件。

（二）剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年重点工作

1、努力提升医疗服务能力，提高群众满意度。本年医院将投入CT一台，并加强人才培训，提升内涵实力。制定切实可行的人才培训计划，以外出进修、医院短训、到兄弟单位交流学习、病历评审等措施提高医护人员的业务能力，力争再培训1至2名“全能”人才。

2、加强基本公共卫生服务管理工作。本年医院将采用统一安排、乡村联动、分片负责的形式加强基本公共卫生服务管理，探索将基本公共卫生服务与基本医疗卫生服务结合的新途径。

3、继续做实新冠疫情防控工作，严防新冠疫情流行的反弹。

4、加强分院管理，实现分院同步发展。

5、加强医院（怡）康养中心的管理和人才的培训。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县剑门关镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年收支总预算1637.20万元，比2023年收支预算总数减少356.6万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年收入预算1637.20万元，其中：上年结转3.16万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入634.04万元，占38.72%；事业单位经营收入1000.00万元，占61.09% 。

（二）支出预算情况

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年支出预算1637.20万元，其中：基本支出634.04万元，占38.72%；项目支出1003.16万元，占61.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年财政拨款收支总预算637.20万元，比2023年财政拨款收支总预算增加31.50万元，主要原因是项目支出以及上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入634.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.16万元；支出包括：社会保障和就业支出68.42万元、卫生健康支出517.47万元、住房保障支出51.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款634.04万元，比2023年预算数增加45.81万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.42万元，占10.79%；卫生健康支出514.31万元，占81.12%；住房保障51.31万元，占8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.42万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为490.03万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.28万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.31万元，主要用于：单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出634.04万元，其中：

人员经费591.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费42.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是压减“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县剑门关中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县剑门关镇中心卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县剑门关镇中心卫生院运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县剑门关镇中心卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县剑门关镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县剑门关镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1042.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算42.82万元；特定目标类项目1个，涉及预算1000.00万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，医院收取的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。