剑阁县剑门关小学校2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县剑门关小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县剑门关小学校2024年重点工作

1、党建引领，强化纪律作风效能建设，办人民满意的优质学校

（1）加强学校党建工作，常态开展好“三会一课”，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用。切实深入开展好教育系统纪律作风整治大学习、大讨论、大调研等教育实践活动。狠抓“三个满意”工程建设。在全校实施“做人民满意教师、建人民满意学校、办人民满意教育”工程。构建学校、家庭、社会齐抓共管，群策群力办教育的育人网络；把我校创建成质量更高、服务更优、校风更正、环境更美、社会满意度更高，更能适应时代发展要求的学校；培养造就一支政治坚定、业务过硬、师德高尚的教师队伍；达到“五满意”，即人民群众对学校管理满意、对师德师风满意、对校园安全满意、对学校校风满意、对教学质量满意。

（2）规范办学行为，进一步加强纪律作风整顿和行风作风效能建设。一是严格执行收费政策。二是严肃查处违规违纪行为。三是加强从严治校和党风廉政建设工作。四、充分发挥学校廉勤委职能作用，全程参与学校日常过程管理，加大党务、校务、财务三公开，积极争创勤政廉洁示范学校。

（3）严肃学校工作纪律，严守八项规定，严格整治“四风”。本学年，学校继续坚持实行首问责任制、请假考勤签到制，学校教职工绩效月、期、周考核制，行政值周当周学校工作全面负责制，学校过程管理问题通报制、实行教职工日常工作突出贡献积分制。加强工作过程管理，整顿师德师风，严肃校风校纪。奖勤罚懒，奖优惩差，考核结果纳入学校考核并与绩效工资、目标奖等挂钩进行奖惩，实现日常工作有序、高效推进。

2、强化制度建设管理，提升工作效率

（1）倡导科学人文管理。完善学校发展章程，健全学校各项工作制度，为学校管理提供制度保障，并形成制度执行机制。构建新的激励制度，奖勤罚懒，实现制度创新。

（2）健全各项考核机制，民主治校，公平公正。根据上级人事制度改革管理实施意见及配套的教育教学工作考核细则，深化分配制度改革，实行教师工作周、月、期、年考核制度，将教师绩效工资奖励部分考核发放，强化日常工作过程管理；坚持重实绩、重贡献、重激励的原则。

（3）深化层级管理责权统一。加大学校分管领导、各处室的管理力度，实行首问责任制。对不落实管理责任的处室和领导要严格考核与奖惩，并及时进行通报或处理，实现分工协作，人尽其才的管理目标。

3、以五好评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，按照红色国防+德育体系推进立德树人

（1）树立一个理念。

全力践行“做一颗红色的小新星”的办学理念，树立“实践体验中自我成长。努力构建以道德规范为基础，以感恩教育为主旨，以红色国防文化为核心，以学科教学渗透为主渠道，以心理健康教育为抓手，以社会实践活动为主要载体，以科学规范管理为有力保障的德育新格局。建立学校、社会、家庭教育三机结合的工作机制。利用校园广播、少先队活动、社区服务与社会实践等多渠道阵地对学生进行思想道德教育，不断增强学生德育教育的针对性和实效性。

（2）实现两个提高。

①提高教师德育工作的主动性和责任心。

②提高班主任德育素养和工作水平。

③做到三个保证。

保证德育课的时间不挪占，保证德育教育内容落实，扎实做好学生行为规范教育。

4、力求四个到位。

（1）训练到位。要充分利用部队援建的有利资源，加强学生的感恩教育和行为习惯养成教育。各班对文明礼仪、课间休息、个人卫生、清洁卫生的保持、公物爱惜、节水节电、值日值勤等进行训练，从正面加以引导，告诉孩子们要“感恩自强”，学会日常学习生活知道“应该怎样做”。

（2）责任到位。各班、各教室内的清洁保持、学生安全行为习惯、公物管理、节水节电等由各班和相关教师负责；各层楼道清洁保持、安全、节水节电等由各年级组和相关责任班级或责任人负责，必须落实到班级，到个人。

（3）检查到位。本学期继续加强值周教师和行政值周检查力度，对各班教室、公共区、寝室、办公室的清洁、学生个人卫生、行为习惯、文明礼仪和佩戴红领巾、公物爱惜、节能情况进行检查量化，作为每周班级评比的依据。通过检查促落实。

（4）服务到位。转变育人观念，从领导型向服务型进行转变，从指导型向并进型转变，力争为师生服好务，特别是加强班主任和跟班教师的管理工作，使全体老师的成长和学校的服务工作与学校的发展齐头并进。

（5）学生日常行为规范教育以读好书、做好操、就好餐、扫好地、睡好觉为抓手，全面开展日常教育训练活动，及时通报、定期评比，奖优罚差，并纳入班主任管理月考核。力争实现学生日常行为的全面规范。

（6）教学中心，强化教学过程管理

强化综合质量提升，狠抓课堂教学与研究。以“教学六认真”为切入点和基本要求，积极推进生本课堂、高效课堂教学研讨，努力提升课堂教学效益。以广元市中小学常规教育50条为基本要求。建立完善教师教学“六认真”工作考核有关规定，努力体现新课改精神，突出教师在备课、上课方面的个性体现和创新能力，确保课堂教学效率的提高，认真抓好集体备课，上好每一节家常课，开展青年教师“献课” 活动，继续推进“课堂教学质量年”活动。建立预约听课、邀请听课、推门听课等多种形式的听课评价机制，完善校长---教科室---教研组---教师四级教学质量监控，全面提高课堂教学质量。力争完成教育局下达教育质量考核达到同类学校前三名的任务。

继续深入开展有效、高效课堂等课题研究，全面提升学生素质和教学质量。进一步解放教师对学生思维的束缚，让学生最大程度地发挥学习知识和技能的潜力，使学生成为学习的主体者，践行“一切为了学生，高度尊重学生，全面依靠学生”的教学理念，全面实现和谐教育。

（1）开展丰富多彩的学科竞赛活动。本年度教导处、教科室要组织开展两次以上学科教学竞赛活动，丰富学生的学习生活，提升学生实践能力。

（2）加强特色培养，鼓励个性发展。教导处、教研组既要研究不同学科间独特的教学目标和任务，又要研究不同学生的个性特点和发展优势，在面向全体确保“合格”的同时，努力培养出一批“特长”学生。

（3）加强音、体、美、科学、英语、信息技术等学校薄弱环节工作的指导。加强我校音乐、英语、体育等学科的指导管理，使我校在这些学科上有一个飞跃和突破。认真贯彻落实《体育工作条例》，执行体育与健康课程标准，落实“阳光体育”精神，保证学生每天一小时课余活动时间，上好“三操一课一活动”。

（4）加强学生学习品质的研究。注重学生学习情感、态度和习惯的培养，强化良好学风训练，使学生具有严谨扎实的学习习惯和积极进取的心理品质。

（5）以培养学生学习习惯、学习兴趣为基点，加强质量监测。以培养学生自主学习能力和促进全面发展为出发点，大面积提高教学质量，以培养学生终身学习能力、输送更多更优秀的人才为目标，加大因材施教力度，改革教学管理办法，调整个别学科开设计划，创造更加有利于学生学习和发展的时空。

（6）强化日常教学常规研究。每位教师必须积极参加各级组织开展的教研活动，坚持集体备课制度，坚持相互听课，每周至少一节。每位教师积极撰写教育教学论文、教育随笔，努力使教科研活动形成有序、无缝衔接。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。

（7）加强学生常态研学活动和有效、高效课堂课改实践。每学期要定期组织学生参加营地研学实践活动。教科室要组织好课题研究和校本研究，重点抓好课题组的课题研究，制定和落实好课题研究实践的过程管理和指导，提倡教师之间的互助合作。努力达到“四个结合”的要求，即：课题研究与课改相结合，与日常教学相结合，与教师的专业成长相结合，与提高质量务求实效相结合。

（8）进一步完善校本研训制度。制定研训方案，落实研训措施，通过专题研讨、小课题研究、课例分析等形式促进教师加强反思，加快自身专业成长。

（9）进一步加强校园信息化建设。充分利用好北京五一小学与我校的同步课堂，全面实现网络教学教研。基于现代信息技术的飞速发展，我们要进一步完善和使用好校园远程教育资源。让现代网络技术更加充分地支持“对话、合作、共享”的理念，使得“专家引领、同伴互助、自主成长”这些教师专业成长的基本要素能够很好地得以满足，从而为更好地实施课程改革提供有力保障。按照上级主管部门要求，由教务主任负责完善电子管理平台和学籍档案。

（10）搞好课后延时服务工作。认真学习、领会课后服务工作会议精神和实施意见的内涵和要求。及时召开全校教职工会议，进行广泛动员，完善课后服务长效机制。充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，建立家长自愿申请、学校审核、统一实施的工作机制。研制本校课后服务制度和考核细则。健全安全管理制度。制定本校课后服务安全管理制度和安全预案，明确课后服务人员责任，加强对师生卫生安全意识教育。

7、认真抓好毕业班工作

小学毕业班是小学的出口年级，是综合检测小学阶段的学习效果，展示学校贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，推行课程改革的教育教学效果。因此，必须有目的、有计划的扎实抓好毕业班工作，提高毕业班教学质量。

（1）成立毕业班工作领导小组，校长任组长。制定落实各自的职责，实行领导挂班制，教师包生制。

（2）定时召开好毕业班教师会、学生会、家长会，稳定好优质生源，及时认真总结，分析毕业班工作。

（3）认真搞好月检测，每月必须定时进行月检测，认真监考、阅卷、成绩分析、开好月总结会。

（4）加强年级组内集体研究，每科教师必须加强集体备课，对教材认真分析，做到有目的、有计划地教学。

（5）落实目标，严格奖惩。学校今年的毕业班工作目标为教学质量检测进入全县同类学校前三名。学校与挂联领导签订责任书，挂联领导与各班主任、科任教师、挂联领导签订责任书，严格按照责任书制定奖惩方案。

8、强化体、卫、艺工作，全面提升学生综合素养，扎实推进素质教育

（1）卫生管理：开展 “五严”“五禁”“四做好”“三巡查”工作。

（2）艺体活动扎实开展，日常主题活动特色彰显。以县教育局和学校红色国防+德育体系的“四节”为依托。充分利用乡村少年宫资源，校外活动中心开展好课外活动和学生节假日兴趣特长活动，寓教于乐，怡情益智，健全心理咨询、留守儿童关爱等各项工作机制，确保每个学生都能健康快乐成长。

9、强化以优质服务保障的后勤管理

（1）增强服务保障意识。总务处要为各班级各处室及时解决各种临时性问题，保证教育教学的正常需求，为学校教育教学及时排忧解难。要多渠道筹措办学资金，严格加强经费使用管理，提高经费使用效益，保障学校持续健康发展。

（2）强化开源节流意识。总务处和政教处要结合学校的安排部署，组织开展以节能减排为主要内容的学生主题教育活动和师生社会宣传活动，开展节能减排的环保社会实践活动，营造节能减排的校园文化，全面采取节能减排措施，监督和鼓励师生积极行动起来，节约每一滴水、每一度电、每一粒粮食、每一张纸，严格学校水电和公物管理，狠杀损坏公物和浪费之风。

（3）继续加大学校财产管理力度，特别是防疫物资的管控使用，做好学校财产的清理登记工作。所有学校财产、仪器设备管理落到实处，并与各处室、财产保管责任书，结果记入管理人员及班主任考核之中，并在学期末进行奖惩。

（4）加强食堂科学和规范化管理，创新管理机制，科学营养配餐，严防食品安全事故，争创示范绿色营养食堂。同时严格按照上级要求落实好学生营养改善计划，按照县教育局要求模式为学生提供好安全营养餐，确保学生健康成长。

（5）严格学校财务管理，进一步健全财务管理制度，严格财务纪律，严格收支经费程序管理，开源节流，提高各项经费使用效率。

10、常态抓好校园多病共防、安全维稳和法治教育工作

（1）狠抓常态化流行病防控、安全工作责任落实，实行校园流行病防控、安全工作首问责任制（含爱心幼儿园）。强化组织保障，成立工作领导小组，及时更新完善流行病防控“两案九制”并进一步加强学校安全监督工作，通过层层签订安全责任书，具体明确学校的流行病防控和安全管理的主体责任。校长为第一责任人、分管安全管理工作的领导为直接责任人，班主任、科任教师为安全工作的具体责任人，落实好“一岗双责”的工作要求。强化责任意识，把事后责任追究和事前责任明确紧密结合，齐抓共管，强力推进学校安全管理网络化建设。

（2）狠抓安全隐患整治。定期组织安全大检查活动，建好台账，除学校坚持“安全日查”外，还要结合季节特点、特殊时期（如安全活动月、安全宣传日活动）或上级安排等，合理安排学校对校舍、楼道、教育教学设施设备、消防设施设备、食品卫生、集体活动等各类隐患进行定期检查和隐患排查整改。

（3）狠抓安全教育培训。加强安全宣传教育和安全培训，做好校本培训，组织教职员工认真学习《义务教育法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《学校突发事件安全管理办法》等安全法律法规和校内安全制度、应急预案，使安全意识深入人心，整体提高学校安全管理水平。

（4）深入推进法律进校园和普法工作。组织教师学法、守法，深入推进依法治校工作，法治教育工作做到五落。全面推进法律进学校工作，以法养心，以法养境。组织形式多样的学法普法主题系列教育活动，创新学法普法新模式，深入开展“一人办报，全家学法”活动，使全体师生都能争做守法好公民。狠抓“警校共育”工作。加强门卫管理工作。门卫管理人员必须增强工作责任心：坚守工作岗位，认真负责履行好自己的工作职责。认真贯彻教育部关于《进一步做好学校安全工作的六条措施》及公安部关于《公安机关维护校园及周边治安秩序八条措施》，积极与公安机关协调配合，充分治理好校园及周边环境。

（5）狠抓安全教育管理机制建设。巩固我校 “平安和谐校园”、“安全管理示范学校”、“市级卫生单位”创建成果，加强各类安全预案建设。组织学校安全工作人员学习校园安全预案建设的科学理论，逐步建立渗透校园各个层面、各个领域、各个角落的安全管理细则，有效预防甚至杜绝各类事故（事件）发生。

（6）信访维稳工作实行首问责任制。细化矛盾纠纷原因分析，主动化解，加强沟通，构建和谐校园。

（7）积极配合上级有关部门开展好国家扫黑除恶专项宣传教育活动。学习宣传国家专项工作安排指示精神，在校园中营造团结和谐的学习氛围，扎实整治校园周边环境，严防校园欺凌事件发生，为全体少年儿童提供一个安全、文明、向上的良好教育环境。

11、以剑门关少年军校为依托，推进学校红色国防特色文化发展。学校要以少年军校为依托，以红色国防+德育体系为抓手，积极开展学生军事集训，日常军事主题的体育训练活动。把从小树立爱国、爱党、爱军思想训练纳入课堂和德育教育内容，读红色书刊、唱红色歌曲，逐步实现学生军事训练活动常态化。与部队及军事学院有效对接，不断丰富学生社团和学生军事主题活动，努力实现学校特色发展。

12、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，为贫困家庭孩子上学读书提供贴心服务，全面落实省、市、县关于乡村振兴的工作精神。主动作为，精准发力，积极巩固教育扶贫工作成果，协助党委政府推进好乡村振兴工作，把党和国家对老百姓和在校学生的惠民资助政策全面落实到位。努力完善巩固好标准中心校建设，积极全面宣传中央的惠民政策。学校领导老师实行包村包组包户，到全镇所有贫困户家中进行了精准信息核查和惠民资助政策大宣传，全面落实各类资助，让所有农村孩子们都感受到了祖国的温暖和关怀。关爱留守儿童和残疾儿童，做好送教下乡，不允许一个孩子辍学，让每一个孩子都能上好学。积极倡导社会爱心人士伸出援助之手，关爱留守贫困儿童。

13、积极推教育进优质均衡发展，努力实现教育公平。

为了实现教育优质均衡发展，我校将着力从如下方面积极做好此项工作。

（1）加强学习研究。根据省、国家标准要求，找差距，补短板。学校根据县教育局指导意见和资金设备投入，不断巩固发展成果，实现办学条件的全面完善和配套。

（2）学校根据发展实际，积极多方筹措资金，加大对校园文化环境建设投入。努力实现校园文化特色鲜明。

（3）全面完善整理好各项档案资料。建设好学校音、体、美、舞、电教等功能教室，确保学校每一个孩子都能得到全面培养，实现全面发展。

（4）不断总结提升学校均衡发展水平。多向县内、市内、省内同类学校学习，扬长避短，逐步实现义务教育优质均衡发展各项工作目标。

14、强力推进学校项目建设工作，按时完成学校教师保障性住房建设工作，积极抢抓学校发展机遇，努力实现学校办学条件全面改善，

（1）学校成立以校长为组长、分管副校长为副组长，相关后勤领导老师为组员的学校项目工作领导小组，全面负责学校项目工作。制定学校项目工作推进方案，定期召开研究会，倒排工期，细化人员分工，扎实推进，确保顺利开工，如期竣工，加快工作进度。项目管理要走在全县同类学校前列。

（2）强力推进项目建设，制定项目推进工作时间表，力争2024年12月能顺利建设竣工。

（3）严格项目工作程序和规范管理，严格遵守廉洁纪律，实现项目工作管理科学化、高效率。

（4）强化安全管理，确保学校项目工作零事故。

（5）科学规划，科学设计，高标准、严管理，努力把学校项目工程建设为优质工程。

15、强化学校支部工会教代会职能和民主政治建设

（1）强化学校党支部的示范引领作用。以党的“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，引导全体教师敬业爱岗，教书育人，积极实现“教育让人民满意”。

（2）抓住一个支点：教职工大会。认真履行教代会职权，民主管理、科学决策，让老师们成为学校的主人。

（3）增强两个意识：以学校工会为平台，成立教职工社团，广泛开展积极向上的文体活动动，丰富教职工的课余文化生活。积极树立工会服务于教育发展大局的意识，为教职工办实事、办好事的意识。

（4）实施三个工程：以民主管理工作为主要内容的维权工程，以师德建设为重要内容的教职工综合素质工程，以教职工健身为主要内容的健康工程。

（5）营造四个环境：宽松和谐的民主环境，有利于激发教职工创造性工作和良好的学习环境，富有情趣的业余文化生活环境，充满关爱的人文环境。

（6）加大五个力度：加大教职工的学习力度，创建学习型组织；加大制度规范力度，继续做好校务公开工作，进一步健全制度，规范运作，加强监督，提高质量，保证校务公开的真实性、有效性。加大阵地建设力度，进一步增强广大教职工参政议政的意识，积极主动参与学校的民主管理，把学校的民主建设真正落到实处；认真履行工会的基本职责，维护教职工的合法权益，做好协调工作。加大宣传力度，弘扬工会和学校正气。定期走访、慰问患病的教师和离退休教师；维护女教职工的合法权益；丰富教职工业余生活，开展形式多样的文体活动，开展健身活动，增强教工体质，活跃教工身心。

16、充分把握军委训管部援建机遇，做好援建对接工作

（1）进一步加强与军委训管部和原总参、院校首长的联系，定时向首长们汇报学校的援建工作。确保爱心援建能长期坚持，卓有成效。

（2）加强同军委训管部的联系，争取他们能根据学校需要对我校的援建投入和师资培训。使用好各项援助资金，助力我校设备设施的投入和教学环境条件的进一步改善。

（3）知恩感恩。要教育学生常怀感恩之心，以实际行动努力学习，回报首长们和学院全体官兵对我校的厚爱和关心。

17、强化学校附属幼儿园建设管理，办好优质学前教育

严格按照国家《幼教管理规程》办园，不断加强师资队伍建设和标准化园舍建设。

结合我校实际，不断引进优秀幼教师资，规范内部管理，完善设备设施，提升办学质量，努力创建四星级示范幼儿园。

18、其他工作

（1）强化廉勤效能建设。学校工作要主动接受廉勤委的监督和指导，科学、合法、高效地推进各项工作。

（2）认真抓好素质教育示范学校、语言文字规范化示范学校、特色示范学校省级文明单位等创建工作。一是加强相关工作和活动的开展。二是完善好各类档案资料。

（3）成教工作扎实推进，积极按照县上要求完成各项工作安排和档案建设。

（4）抓好党建工作，落实党风廉政建设责任制。积极开展“创优争先”活动，争创“八好一满意”学校和廉洁示范学校。

（5）加强国防教育，做好“双拥”工作。开展好师生校园阅读等学生读书教育活动，创建“六好”关工委；建好剑门关小学留守儿童之家、创客科技、无人机社团等兴趣小组，积极开展科普教育活动；开展好日常安全教育活动，创建平安校园；加强校园周边环境综合整治，校园内禁烟，争创城乡环境综合治理示范校、绿色生态校园和低碳节能示范校。同时不断巩固各类示范校、文明单位和卫生单位的创建成果。

（6）做好学校少先队工作。发挥它们的先锋模范作用和中心辐射效应。少先队要按月开展丰富多彩的主题系列教育活动，丰富师生的课余生活。结合“乡村少年宫”工作要求，着力开展好校外学生各项兴趣特长培训活动，开创学校复兴少年宫工作新局面。

（7）推进红色国防校园文化建设。集思广益，因地制宜，不断发掘内生文化，积淀和丰富学校文化，实现学校特色发展。

（8）扎实做好学校各类档案整理工作，按时完成各类档案移交。

（9）搞好教师周转房项目建设工作。

（10）完成好上级临时安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县剑门关小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县剑门关小学校2024年收支预算总数1083.53万元，比2023年收支预算总数减少848.73万元，主要原因是2024年项目预算经费减少，上年结转经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县剑门关小学校2024年收入预算1083.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1083.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县剑门关小学校2024年支出预算1083.53万元，其中：基本支出1052.82万元，占97%；项目支出30.71万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县剑门关小学校2024年财政拨款收支预算总数1083.53万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加848.73万元，主要原因是2024年项目预算经费减少，上年结转经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.53万元；支出包括：教育支出836.32万元、社会保障和就业支出116.93万元、卫生健康支出42.59万元、住房保障支出87.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县剑门关小学校2024年一般公共预算当年拨款1083.53万元，比2023年预算数减少848.73万元，主要原因是2024年项目预算经费减少，上年结转经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出836.32万元，占77%；社会保障和就业支出116.93万元，占11%；卫生健康支出42.59万元，占4%；住房保障支出87.69万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为37.91万元，主要用于：学前教育支出，包括临时代课人员基本工资、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为798.41万元，主要用于：小学教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为116.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为42.59万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为87.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2024年一般公共预算基本支出1083.53万元，其中：

人员经费1018.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费34.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县剑门关小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.04万元，主要原因是厉行节约，降低接待费用。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

剑阁县剑门关小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县剑门关小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。主要原因没有机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县剑门关小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县剑门关小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县剑门关小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算64.72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算64.72万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。