剑阁县县道公路养护段2024年单位预算

 目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县县道公路养护段职能简介

1.为我县县级公路畅通提供养护服务。

2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

（二）剑阁县县道公路养护段2024年重点工作

1.进一步加强公路全面养护工作。坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁恢复工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通。

2.提高安全保障能力，加大监管力度。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制。

3.提高公路综合服务能力。加强公路绿化，改善公路形象。加大文明样板路的创建力度，努力营造“畅、洁、绿、美、安”的公路环境。做好施工现场的组织管理工作，进一步完善公路突发事件应急预案。

4.加强党的建设和党风廉政建设。巩固和发展县委巡查反馈问题整改成果，加强领导班子和基层党组织建设，抓好廉政建设工作。

5.加强小修保养，做好本职工作。加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度。坚持每日、周、月、季巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生，继续深入探索预防性养护模式。

6.抓制度建设，强化管理。今年我段将继续规范和完善各项管理制度，做到有章可循，建章立制在先，使我段公路养护管理工作在内业资料、外业道路状况、机关及基层工作秩序等管理上都步入规范化、制度化的轨道。

7.完成各项工作任务。全力以赴完成县委、县政府、市公路局及县交通运输局安排的各项工作任务。

二、预算单位构成

我单位为剑阁县交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构10个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县县道公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。剑阁县县道公路养护段2024年收支总预算1424.42万元，比2023年收支预算总数增加134.46万元，主要原因是项目支出、养老保险、住房公积金预算增加。

（一）收入预算情况

剑阁县县道公路养护段2024年收入预算1424.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1424.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县县道公路养护段2024年支出预算1424.42万元，其中：基本支出1314.42万元，占92.28%；项目支出110万元，占7.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县县道公路养护段2024年财政拨款收支总预算1424.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加134.46万元，主要原因是项目支出、养老保险、住房公积金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1424.42万元；支出包括：社会保障和就业支出125.51万元、卫生健康支出42.94万元、交通运输支出1161.84万元、住房保障支出94.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县县道公路养护段2024年一般公共预算当年拨款1424.42万元，比2023年预算数增加134.46万元，主要原因是项目支出、养老保险、住房公积金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出125.51万元，占8.81%；卫生健康支出42.94万元，占3.01%；交通运输支出1161.84万元、占81.57%；住房保障支出94.13万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为125.51万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为42.94万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1161.84万元，主要用于：2024年公路养护支出，包括职工工资、津贴、奖金支出、工会经费、福利费、商品和服务支出、供养人员生活补助、公路日常养护、桥隧养护监测及设施维护、一线养护工人工具费、标志服、劳动保护费、公路绿化、金子山隧道电费及机电设施维护费、 公路应急保通费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数94.13万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2024年一般公共预算基本支出1314.42万元，其中：

人员经费1235万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助。

公用经费79.42万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县县道公路养护段2024年“三公”经费财政拨款预算数10.22万元，其中：公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比下降10%，主要原因是响应相关政策，厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：皮卡车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务及公路养护巡查、应急抢险等工作的开展。

（三）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县县道公路养护段将及时公开因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县县道公路养护段2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县县道公路养护段下属0家行政单位和0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县县道公路养护段没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县县道公路养护段共有车辆2辆，其中，其他特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县县道公路养护段开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1424.42万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1235万元；运转类项目2个，涉及预算79.42万元；特定目标类项目6个，涉及预算110万元。

十一、 名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年安排的财政预算收入。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。