剑阁县商务和经济合作局2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县商务和经济合作局职能简介

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

4.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

5.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（二）剑阁县商务和经济合作局2024年重点工作

2024年，我局将深入贯彻落实中央省市县经济工作会议精神，坚持拼项目、强动能、提质效、稳增长，奋力推动商贸服务业发展再上新台阶。

（一）以上级目标为导向，奋力实现年初目标。锚定市下目标，分解细化落实一季度及全年目标任务，强化服领办考核职能，加强企业运行监测，跟踪统计业务指导，提升统计数据质量，切实做到“应统尽统、应报尽报”，奋力实现一季度目标。

（二）以活动促进为抓手，加快消费提质升级。深入推进“消费促进年”行动，打出促销组合拳，扎实办好第二届家居节、第四届啤酒美食节、第五届年货节、剑门关豆腐文化论坛等活动，高质量办好全市“一会一节”美食周和农特产品展销活动，力争举办第二届汽车博览会。同时，指导商贸企业尤其是限上单位做好重要阶段、重点节日的促销活动，持续激发市场消费活力。

（三）以项目建设为基础，促进三产融合发展。加快县域商业建设行动、中心镇农贸市场建设全面完工，努力争评县域商业建设行动激励县；高质量实施好服务业高质量发展示范区项目，争取打造全省商旅文高质量融合标杆；加快建成双旗美村二期消费新场景，加快打造剑门关古镇特色商业街区等项目。强力推动剑州商贸城3号、4号楼主体建设，力争打造成全县汽车、家居销售中心，实现项目盘活重大突破。着力招引1-2家五星级酒店落地建设，努力推动天赐温泉酒店、国际温泉酒店提升打造准五星酒店。

（四）以挖潜培优为保障，推动外贸数据回流。积极组织源杰等外贸实绩企业参加国际博览会，进一步开拓市场，扩大出口；引导福果农业等生产型企业进一步完善生产线，实现自营出口；培育广美新材料科技公司等外贸进出口实绩企业2-3家，实现外贸数据稳步上升。

（五）以品牌培优为基础，促进电商提质发展。以翠云廊文旅产品、剑门火腿、剑门土鸡、剑门豆制品为重点，进一步讲好“剑阁造”“剑阁产”品牌故事，提升产品品牌质量，推动县属国企与投信产供应链、成都京东科技集团合作，建设剑门关土鸡产业协同平台；加快成立电商协会，举办剑阁首届电商直播节。

（六）以主体培育为核心，夯实运行监测根基。完善修订“两上”单位培育入库激励措施，优化提升奖补政策。加大“个转企”“主辅分离”力度，着力引进总部经济，积极推动机关企事业食堂及机关工会福利，力争全年“两上”单位入库再有突破，逐步调优“限上限下”结构。

二、部门预算单位构成

剑阁县商务和经济合作局无下属二级单位，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入424.18万元、上年结转1531.76万元；支出包括：一般公共服务支出322.31万元、社会保障和就业支出29.65万元、卫生健康支出17万元、农林水支出33.24万元、商业服务业等支出1531.52万元、住房保障支出22.23万元。剑阁县商务和经济合作局2024年收支预算总数1955.94万元，比2023年收支预算总数增加203.64万元，主要原因是成功申报了创建服务业高质量发展示范区项目。

（一）收入预算情况

剑阁县商务和经济合作局2024年收入预算1955.94万元，其中：上年结转1531.76万元，占78.31%；一般公共预算拨款收入424.18万元，占21.69%。

（二）支出预算情况

剑阁县商务和经济合作局2024年支出预算1955.94万元，其中：基本支出299.18万元，占15.30%；项目支出1656.76万元，占84.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县商务和经济合作局2024年财政拨款收支总预算1955.94万元，比2023年财政拨款收支总预算增加203.64万元，主要原因是成功申报了创建服务业高质量发展示范区项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.18万元 、上年结转1531.76万元；支出包括：一般公共服务支出322.31万元、社会保障和就业支出29.65万元、卫生健康支出17万元、住房保障支出22.23万元、农林水支出33.24万元、商业服务业等支出1531.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县商务和经济合作局2024年一般公共预算当年拨款424.18万元，比2023年预算数减少13.39万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出302.31万元，占71.27%；社会保障和就业支出29.65万元，占6.99%；卫生健康支出9.99万元，占2.36%；住房保障支出22.23万元，占5.24%；商业服务业等支出60万元，占比14.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为141.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为95.73万元，主要用于：单位事业人员支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024年预算数为20万元，主要用于：招商引资日常公用支出，包括招商引资接待费、招商引资差旅费、招商引资其他费用。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024年预算数为45万元，主要用于：开展农副产品推销工作和现代商贸专班工作以及剑门关豆腐产业专班所产生的工作经费开支。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.35万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.商业服务业支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：2024年预算数为50万元，主要用于2023年度两上企业入库奖补、“个转企”奖补、统计人员补助。

10.商业服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2024年预算数为10万元，主要用于2023年度外贸出口实绩企业物流补贴专项资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2024年一般公共预算基本支出299.18万元，其中：

人员经费266.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费32.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县商务和经济合作局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.97万元，其中：公务接待费2.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降1%，主要原因一是人员减少，二是财政局每年会对公务接待费控制额进行调减。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2024年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县商务和经济合作局将及时公开因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县商务和经济合作局是行政单位，机关运行经费财政拨款预算为32.94万元，比2023年预算增加7.81万元，增长31.08%。主要原因是2024年一体化结构调整，其他交通费用调整到机关运行经费。

（二）政府采购情况

剑阁县商务和经济合作局2024年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县商务和经济合作局无车辆、无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县商务和经济合作局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1955.94万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 266.25万元；运转类项目4个，涉及预算32.94万元；特定目标类项目14个，涉及预算1656.75万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（五）商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

（六）商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）：指其他用于商业服务业方面的支出。

（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。