剑阁县武连镇人民政府2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县武连镇人民政府职能简介

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作。全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引领和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

8.完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（二）剑阁县剑阁县武连镇人民政府2024年重点工作

1.旗帜鲜明把讲政治作为首要原则

站在新的更高的历史起点上，我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把高站位和干实事结合起来，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”忠实践行者，推动中央和省、市、县委各项目标任务和重要决策部署不折不扣在武连落地落实。筑牢思想之基。要坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，学深悟透、入脑入心，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，以更高标准、更优质量、更大力度推进各项工作。以干为要，锤炼过硬本领。知责于心、担责于身，把全部心思用在干事创业上，把全部精力用在办实事求是效上。大兴真抓实干之风、攻坚克难之风，抓铁有痕劲头狠抓落实，事不避难、一抓到底，说一件、干一件、成一件。以民为本，践行初心使命。坚持以人民为中心的发展思想，用心把握群众的需求，找到解决问题的办法，用力把事情做实做好，切实解决一些群众急盼的民生实事，以看得见的变化回应群众期盼。坚持好机关过“紧日子”的制度，控制和压减一般性支出。严格落实中央八项规定及省、市、县相关规定精神，坚决反对官僚主义，营造风清气正的良好政治生态，深入推进法治政府建设，依法接受人大监督，让权力在阳光下运行。

2.真抓实干把谋发展作为第一要务

发展是解决武连面临一切问题和矛盾的“金钥匙”，我们只有坚持发展，踔厉奋发、笃行不怠，才能不断开辟干在实处、走在前列、勇立潮头的新境界。一是发动招商主引擎，拼速度、增实力。为武连引活水，加大招商引资力度，大力推介我镇资源优势、地域优势，主动引导客商到武连投资办企业，鼓励和支持武连在外知名人士回乡创业，营造全民招商良好氛围。二是突出产业主抓手，强力度、再提升。巩固提升特色产业品牌打造，大力提升生姜、肉牛、优质粮油主导产业品质品牌，促进农业现代化建设。三是把握乡村振兴主基调，加热度、浓氛围。做好防止返贫致贫预警监测，坚决守住不发生规模性返贫的底线，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续推进撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线，稳定粮食播种面积，确保粮食安全。持续巩固城乡治理成果，继续实施乡风文明提升行动，推进移风易俗，涵养文明乡风。

3.用心用情把惠民生作为根本目的

坚持以民为本、关注民生、顺应民意，努力为最广大人民群众谋福祉，才能得到人民群众的认同，赢得人民群众的拥护。一是抢做群众最“盼”的事。从群众普遍关心的出行难、饮水难、耕作难等实际问题入手，聚焦“小切口”，推动“大变化”，积极争取落实一批道路、人饮、高标准农田等民生工程，把好事实事做到群众心坎上，切实提高群众获得感、幸福感。二是善做群众最“怨”的事。围绕群众办事高频事项，推动便民服务三化建设，提升便民服务质效，不遗余力推进帮代办制度，不断扩大服务范围，让群众少跑路快办事，持续推广线上办事服务平台，持续提升便民服务便捷化、标准化水平。三是勇做群众最“难”的事。把群众的急难事办成暖心事，最能体现作风和能力，继续深化三务公开工作，接受社会监督，保障群众知情权，继续开展“书记镇长大接访”活动，切实解决基层群众诉求，持续健全12345政务服务热线等平台问题办理机制，及时办结办好群众来电来访诉求事项。

4.坚守初心把保安全作为底线要求

坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，持续推进生态文明建设。一是坚守安全生产“生命线”。提高政治站位，充分认清严峻复杂的安全生产形势，时刻保持清醒认识、高度警觉和临战状态，以“万无一失”的严密工作，防止“一失万无”的严重后果，坚决守住安全生产底线。聚焦道路交通、自建房、烤火取暖、燃气、森林防灭火等重点领域的安全管理，深入开展安全生产排查整治，抓好全过程风险管控，确保安全管理到位、隐患问题清零。二是坚守社会稳定“底线”。不断完善政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，加大基层矛盾纠纷排查化解力度，按偿还计划有力有序推进债务信访化解。加强治安防控体系建设，强化不稳定因素管控，提升违法打击效能，坚决纠治“谁闹谁有理、越闹越有理”现象，维护社会公平正义和法律威严。三是守住生态环保“红线”。严格落实河湖长制、林长制、田长制等，抓好环保问题整改，加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，常态化开展秸秆禁烧和农业面源污染治理，切实维护区域生态安全，守护和利用好优渥的自然环境。

二、部门预算单位构成

剑阁县武连镇人民政府无下属二级单位，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县武连镇人民政府2024年收支预算总数1825.76万元，比2023年收支预算总数增加43.13万元，主要原因是农林水项目预算增加、人员增加。

（一）收入预算情况

剑阁县武连镇人民政府2024年收入预算1825.76万元，其中：上年结转114.55万元，占6.27%；一般公共预算拨款收入1701.21万元，占93.18%；政府性基金预算拨款收入10万元，占0.55%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连镇人民政府2024年支出预算1825.76万元，其中：基本支出1202.09万元，占65.84%；项目支出623.67万元，占34.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1825.76万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加43.13万元，主要原因是农林水项目预算增加、人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1701.21万元、政府性基金预算拨款收入10万元、上年结转一般公共预算拨款收入114.55万元；支出包括：一般公共服务支出478.97万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出0.78万元、社会保障和就业支出117.88万元、卫生健康支出38.95万元、城乡社区支出30.9万元、农林水支出1070.11万元、住房保障支出86.18万元、灾害防治及应急管理支出1.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1701.21万元，比2023年预算数增加64.27万元，主要原因是增加新进人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出478.97万元，占28.15%；国防支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出0.78万元，占0.05%；社会保障和就业支出117.88万元、占6.93%；卫生健康支出38.95万元、占2.29%； 城乡社区支出20.9万元、占1.23%；农林水支出955.55万元、占56.17%；住房保障支出86.18万元、 占5.07%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.8万元，主要用于镇人大办公费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为2.28万元，主要用于镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为2.85万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为447万元，主要用于本单位2024年基本支出，包括人员经费和日常办公等。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为7.4万元，主要用于本单位2024年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为0.5万元，主要用于乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2024年预算数为8万元，主要用于片区纪检组纪检监察工作，包括日常办公等。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为0.5万元，主要用于乡镇团委工作，包括日常办公等。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2024年预算数为5.068万元，主要用于宣传工作，包括日常宣传等。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024年预算数为3.562万元，主要用于党员工作，包括日常办公等。

11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：2024年预算数为1万元，主要用于信访事务费用，包括日常办公等。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2023年预算数为0.5万元，主要用于乡镇征兵工作相关支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2024年预算数为0.78万元，主要用于农村文化设施和设备建设等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为114.90万元，主要用于乡镇在职人员养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.98万元，主要用于乡镇在职人员工伤和失业保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15.12万元，主要用于乡镇公务员（含参公人员）医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为23.83万元，主要用于乡镇事业人员医疗保险。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为20.9万元，主要用于乡镇垃圾清运和环境整治工作等。

19.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2024年预算数为10万元，主要用于乡镇污水设施建设和污水设施运营工作等。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为512.0784万元，主要用于人员经费，包括事业人员工资日常办公等。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为4万元，主要用于森林草原防火支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为34.35万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶保障经费等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为405.13万元，主要用于村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为86.1775万元，主要用于单位为乡镇在职人员缴纳的住房公积金支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2024年预算数为1.5万元，主要用于单位消防支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1202.09万元，其中：

人员经费1065.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费136.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降0.8万元，主要原因是是加强管理，厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排支出10万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县武连镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为136.48万元，比2023年预算增加27.03万元，增长19.81%。主要原因是增加新进人员。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县武连镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县武连镇人民政府共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年剑阁县武连镇人民政府部门预算安排车辆购置经费0万元，2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县武连镇人民政府开展绩效目标管理的项目31个，运转类项目22个，涉及预算167.22万元；特定目标类项目9个，涉及预算478.38万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡镇人大办公费的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人代会等专门会议的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位本年基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位本年项目支出。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡镇纪委监察工作费用的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团相关事务工作支出。

（十一）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指宣传相关事务工作支出。

（十二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映党员及办公费用的支出。

（十三）一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映信访业务的支出。

（十四）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤和失业保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险费的支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指污水设施建设和污水设施运营等方面的支出。

（二十二）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十三）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指驻村帮扶经费保障。

（二十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的长期住房储金。

（二十七）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。