剑阁县盐店镇卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

剑阁县盐店镇卫生院始建于1955年，目前是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，位于老县城西北盐店镇南街42号，与青川接壤，服务面积78.2平方公里。为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。

医院现有在职职工13名，在编人员8人，临聘合同人员4人，医疗卫生特岗1人。其中主治医师1名，执业医师2名，执业助理医师1名，乡镇医师3名，规培生1名，药剂师1名，检验师1名，执业护师1名，护士1名，公卫人员1名。编制床位12张，实有床位22张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、B超、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

医院开设有内科、外科、儿科、中医科、检验、针灸科等临床科室和公共卫生服务与预防保健等科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

（二）单位2024年重点工作

1.医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。加强医疗质量管理，加强医务人员医德医风建设，不断提高服务水平。加强业务学习，提高业务水平，努力构建和谐医疗环境与医患关系。

2.公共卫生：做好2024年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理工作，重点完成家庭医生签约履约等服务，完善乡村医生绩效考核制度等。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县盐店镇卫生院2024年收支预算总数292.14万元,比2023年收支预算总数减少22.13万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2024年收入预算292.14万元，其中：上年结转11.84万元，占4.05%；一般公共预算拨款收入105.3万元，占36.05%；事业单位经营性收入175万元，占59.9%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2024年支出预算292.14万元，其中：基本支出105.3万元，占36.05%；项目支出186.84万元，占63.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数117.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加20.46万元，主要原因是人员调薪调岗。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.84万元；支出包括：社会保障和就业支出11.04万元、卫生健康支出97.81万元、住房保障支出8.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款105.3万元，比2023年预算数增加8.63万元，主要原因是人员调薪调岗。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.04万元，占10.48%；卫生健康支出85.98万元，占81.66%；住房保障支出8.28万元，占7.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为82.18万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.79万元，主要用于：职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.28万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2024年一般公共预算基本支出105.3万元，其中：

人员经费97.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是开源节流。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县盐店镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县盐店镇卫生院安排政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县盐店镇卫生院共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年剑阁县盐店镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算182.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算7.35万元；特定目标类项目1个，涉及预算175万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业经营性收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十四）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。