剑阁县现代农业园区事务中心2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县现代农业园区事务中心职能简介

剑阁县现代化农业园区事务中心主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。承办县委县政府交办的其他事项。

（二）剑阁县现代农业园区事务中心2024年重点工作

创建1个省级园区、1个市级园区、1个县级园区和巩固提升2个老园区。一是推动剑南粮油园区争创国家现代农业产业园。要持续拓展粮油产业基地，园区范围涉及剑阁南部10个乡镇，今年向元山镇、王河镇拓展面积5万亩，最终建成粮油基地20万亩；要强化“一园多收”模式，园区稻田养鱼、田边种果，粮经复合、种养循环的模式还要扩面提质；要强化粮油全产业链建设，在粮油产品加工、品牌创建、品牌营销等方面还要全面发力。二是推进剑门关土鸡园区创建省三星级园区。剑门关土鸡现代农业园区覆盖姚家、普安等6个镇，规划建设面积12300亩，是广元市等级园区。通过创建省星级园区，进一步延链补短强基础，通过龙头企业结对合作，发挥好引领示范作用。三是推动王河粮油园区、元山粮油园区创建市县级园区。王河园区要高起点规划、高标准建设，围绕小麦油菜单产提升行动做优产业基地，要全面完善现代农业设施装备，推进高标准农田、园区道路、水利设施、粮油烘干仓储、农机社会化服务等方面建设。元山园区要加快完成高标准农田项目建设，提升粮油农机社会化服务能力和粮油精深加工水平，为明年创建市级园区奠定基础。四是巩固提升剑北粮油园区。剑北园区要聚力打造盆周山区“天府粮仓”样板，围绕农文旅产业融合示范带建设，着力和美乡村建设与绿色粮油生产融合发展，要强化数字农业中心、粮油综合服务中心、育苗科创中心等现代设施功能作用发挥，培育一批有实力的经营主体入驻园区，建成现代粮油研学基地和粮食安全教育基地。

二、单位预算单位构成

我单位为剑阁县农业农村局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县现代农业园区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县现代农业园区事务中心2024年收支预算总数150.78万元，比2023年收支预算总数增加12.78万元，主要原因是人员工资增加，人员缴费基数变动，本级项目增加一个。

（一）收入预算情况

剑阁县现代农业园区事务中心2024年收入预算150.78万元，其中：一般公共预算拨款收入150.78万元，占100%；

（二）支出预算情况

剑阁县现代农业园区事务中心2024年支出预算150.78万元，其中：基本支出145.78万元，占96.7%；项目支出5万元，占3.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2024年财政拨款收支预算总数150.78万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加12.78万元，主要原因是人员工资增加，人员缴费基数变动，本级项目增加一个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.78万元；支出包括：社会保障和就业支出14.99万元、卫生健康支出5.2万元、住房保障支出11.24万元，农林水支出119.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县现代农业园区事务中心2024年一般公共预算当年拨款150.78万元，比2023年预算数增加12.78万元，主要原因是人员工资增加，人员缴费基数变动，本级项目增加一个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.99万元，占9.94%；卫生健康支出5.2万元，占3.45%；住房保障支出11.24万元，占7.45%；农林水支出119.35万元，占79.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.75万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算为15.55万元，主要用于：行政人员工资支出。

6.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算为5万元，主要用于：现代农业园区建设经费支出。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算为98.81万元，主要用于：事业人员工资支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2024年一般公共预算基本支出145.78万元，其中：

人员经费132.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费13.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.37万元，其中：公务接待费1.37万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县现代农业园区事务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县现代农业园区事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县现代农业园区事务中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县现代农业园区事务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算18.71万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目4个，涉及预算13.71万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，缴存的长期住房储金。

（五）农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政基本支出（人员支出和公用支出）。

（六）农林水（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：指本单位基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业基本支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。