剑阁县自然资源储备交易中心2024年单位预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县自然资源储备交易中心职能简介

1.负责编制县本级土地储备计划并实施，组织实施土地储备相关业务工作。

2.负责储备土地实施前期开发和管护工作。

3.配合土地储备专项债券发行工作。

4.承担国有建设用地供应事务性工作，负责国有建设用地二级市场相关工作。

（二）剑阁县自然资源储备交易中心2024年重点工作

1.全力完成土地出让工作。全面完成2024年土地招拍挂出让目标任务，力争实现出让收入8亿元。

2.做好历欠价款及违约金的催收工作。与利用股、行许股共同协作，与县税务局密切配合，全力催收剑门君悦等项目历欠价款及违约金。

3.做好土地储备工作。3月底前完成年度储备计划印发及备案工作；建立国有储备土地的管护制度。

4.全力开展招商引资工作。全力完成2024年招商引资新签约项目及到位资金目标任务。

5.协调配合处置遗留问题。配合局不动产登记历史遗留问题处置办做好问题楼盘及不动产登记遗留问题处置工作。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县自然资源局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县自然资源储备交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。剑阁县自然资源储备交易中心2024年收支预算总数127.12万元比2023年收支预算总数增加1.46万元，主要原因是缴纳各项保险支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县自然资源储备交易中心2024年收入预算127.12万元，其中：一般公共预算拨款收入127.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县自然资源储备交易中心2024年支出预算127.12万元，其中：基本支出29.12万元，占22.91%；项目支出98万元，占77.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2024年财政拨款收支预算总数127.12万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1.46万元，主要原因是缴纳各项保险支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.12万元；支出包括：社会保障和就业支出3.03万元、卫生健康支出1.02万元、住房保障支出2.27万元、自然资源海洋气象等支出120.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县自然资源储备交易中心2024年一般公共预算当年拨款127.12万元，比2023年预算数增加1.46万元，主要原因是缴纳各项保险支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3.03万元，占2.39%；卫生健康支出1.02万元，占0.81%；住房保障支出2.27万元，占1.79%；自然资源海洋气象等支出120.8万元，占95.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.02万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为22.8万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。

5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为98万元，主要用于：事业单位正常运转的项目支出，即土地储备机构运行费用项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2024年一般公共预算基本支出29.12万元，其中：

人员经费26.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费2.3万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县自然资源储备交易中心属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县自然资源储备交易中心无安排政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县自然资源储备交易中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县自然资源储备交易中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算127.12万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 26.82万元；运转类项目2个，涉及预算2.3万元；特定目标类项目2个，涉及预算98万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。