剑阁县涂山镇卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县涂山镇卫生院职能简介

1．主要职能。

剑阁县涂山镇卫生院以基本医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防保健，其主要职能职责：①负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；②负责本辖区的基本医疗服务；③负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；④负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；⑤负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。现有在职11人，其中在编在职人员8人，编外3人。

（二）剑阁县涂山镇卫生院2024年重点工作

1、提升医疗服务质量，改善服务态度，规范服务行为；

2、落实公卫、临床重点目标任务，形成制度化、规范化，制定任务清单，逐项抓好落实；

3、抓好公卫项目建设工作，为家庭医生签约服务打好基础。

二、部门预算单位构成

我单位为卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县涂山镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，剑阁县涂山镇卫生院2024年收支预算总数247.65万元,比2023年收支预算总数增加74.72万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县涂山镇卫生院2024年收入预算247.65万元，其中：上年结转11.34万元，占4.57%；一般公共预算拨款收入108.31万元，占43.73%；事业单位经营收入128万元，占51.68%。

（二）支出预算情况

剑阁县涂山镇卫生院2024年支出预算247.65万元，其中：基本支出108.31万元，占43.73%；项目支出139.34万元，占56.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数119.65万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少54.05万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.31万元、上年结转11.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.94万元、卫生健康支出99.68万元、住房保障支出8.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县涂山镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款108.31万元，比2023年预算数减少54.05万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.41万元，占8.11%；卫生健康支出88.34万元，占85.80%；住房保障支出8.56万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.41万元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为84.38万元，主要用于：商品和服务支出包括维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助包括生活补助。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.96万元，主要用于：工资福利支出包括职工基本医疗保险缴费、遗属人员生活补助等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.56万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2024年一般公共预算基本支出108.31万元，其中：

人员经费100.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费7.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比减少8.32%，主要原因是落实压减三公经费。

2024年公务接待费计划用于执行接待检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县涂山镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县涂山镇卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县涂山镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县涂山镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算135.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算135.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。