剑阁县义兴镇卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县义兴镇卫生院职能简介

剑阁县义兴镇卫生院始建于1958年，占地面积为1993平方米，系本辖区集医疗、预防、保健、康复为一体的集体所有制医院。医院现有职工10人，中级职称1人，初级职称9人。拥有半自动生化仪、心电图机、B超机、电子洗胃机、制氧机等设备。开设有中医科、急诊科、公共卫生科、疾控科、保健科、康复理疗科、检验科等科室。本院临床医生能对常见病、多发病作出正确的诊治。

（二）剑阁县义兴镇卫生院2024年重点工作

1、加强医疗质量管理，加强医务人员医德医风建设，不断提高服务水平。加强业务学习，提高业务水平，努力构建和谐医疗环境与医患关系

2、扎实做好十四项公共卫生工作。积极开展居民健康体检、慢性病管理、健康教育、妇幼保健、重点传染病防控等各项工作。对全镇老年人、慢病、孕产妇及儿童等人群服务。

二、部门预算单位构成

剑阁县义兴镇卫生院为剑阁县卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县义兴镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县义兴镇卫生院2024年收支预算总数166.31万元，比2023年收支预算总数减少16.38万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县义兴镇卫生院2024年收入预算166.31万元，其中：上年结转1.61万元，占0.97%；一般公共预算拨款收入74.7万元，占44.92%；事业单位经营收入90万元，占54.11%；

（二）支出预算情况

剑阁县义兴镇卫生院2024年支出预算166.31万元，其中：基本支出74.7万元，占44.92%；项目支出91.61万元，占55.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县义兴镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数76.31万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少16.38万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.7万元、上年结转收入1.61万元；支出包括：社会保障和就业支出7.98万元、卫生健康支出62.34万元、住房保障支出5.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县义兴镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款74.7万元，比2023年预算数减少5.47万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.98万元，占10.46%；卫生健康支出62.34万元，占81.69%；住房保障支出5.99万元，占7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为58.03万元，主要用于：单位事业经费支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2024年预算数为0.29万元，主要用于：村卫生站活动经费支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：基本公共卫生服务经费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.70万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县义兴镇卫生院2024年一般公共预算基本支出74.7万元，其中：

人员经费69.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费5.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县义兴镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是加强内部管理，减少不必要开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县义兴镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县义兴镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县义兴镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县义兴镇卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县义兴镇卫生院共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县义兴镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算95.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算95.45万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。