剑阁县香沉镇卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职工及主要工作

（一）单位职能简介

剑阁县香沉镇创建于1958年，位于剑阁县南端，东邻苍溪、南接阆中，地处香沉街中心。辖区4个村2个社区。总人口一万四千余人人。香沉镇卫生院设有内儿科、西医内外科、妇科、中医专科、心电B超，检验科等。剑阁县香沉镇卫生院以基本医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防保健，其主要职能职责：1.负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施； 2.负责本辖区的基本医疗服务；3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5.负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

（二）单位2024年重点工作

1.指导思想 以病人为中心，倡导进取敬业精神，努力提高全员素质；不断提高医疗质量，切实保障医疗安全，以分级诊疗为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

2.医疗安全治理

（1）随着人民生活水平提高，思想意识的转变，医疗安全工作是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错，杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

（2）加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬岗、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，加强医患沟通，避免产生医患纠纷。

3.基本公共卫生服务

继续认真积极有效的开展基本公共卫生服务项目工作，针对辖区重点人群实行精准管理，对慢性病患者实行个性化监看管理。深入开展居民免费健康体检、慢性病随访工作的开展。落实家庭医生签约服务政策，让群众享受精准的健康服务，提高慢性病患者的生活质量。

二、部门预算单位构成

我单位为卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香沉镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县香沉镇卫生院2024年收支预算总数315.79万元，比2023年收支预算总数减少32.65万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县香沉镇卫生院2024年收入预算315.79万元，其中：上年结转6.55万元，占2.07%；一般公共预算拨款收入99.24万元，占31.43%；事业单位经营收入210万元，占66.5%。

（二）支出预算情况

剑阁县香沉镇卫生院2024年支出预算315.79万元，其中：基本支出99.24万元，占31.43%；项目支出216.55万元，占68.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香沉镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数105.79万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少32.65万元，主要原因是职工人数减少，财政拨款预算收入减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入99.24万元、上年结转6.55万元；支出包括：社会保障和就业支出10.52万元、卫生健康支出87.38万元、住房保障支出7.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香沉镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款99.24万元，比2023年预算数减少32.65万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.52万元，占10.6%；卫生健康支出80.83万元，占81.45%；住房保障支出7.89万元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.54万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.89万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为77.29元，主要用于：基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香沉镇卫生院2024年一般公共预算基本支出99.24万元，其中：

人员经费92.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费7.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香沉镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香沉镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香沉镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县香沉镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县香沉镇卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县香沉镇卫生院共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024剑阁县香沉镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算217.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算217.23万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。