剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

剑阁县柳沟镇中心卫生院是由政府举办，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为老百姓提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

柳沟镇中心卫生院位于剑阁县西部，距老县城普安镇23公里，服务面积135.43平方公里，辖区内有11个行政村和1个社区，总人口2万余人。设11个村卫生室，根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现下设毛坝分院。

卫生院占地面积7300平方米，建筑面积5537平方米，固定资产1337万元，编制床位30张，开放病床40张。现有职工50人，其中：高级职称2人(副主任医师2人)，中级职称3人，初级职称35人，执业医师（助理）19人，执业护士9人。卫技人员45人，占职工总数90%。

拥有设备：DR、心电图机、彩超、迈瑞BS-430全自动生化分析仪、迈瑞全自动血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、多参数心电监护仪、电脑多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电针治疗仪、康复治疗仪等检查、治疗设备。

柳沟镇中心卫生院以院训（厚德、传承、勤学、惠民）为宗旨：坚持把基本医疗及公共卫生服务作为工作重点，以“建设等级化、管理规范化、服务标准化”为总体要求，推行公开承诺，落实医疗核心制度，开展常见病及多发病标准化诊疗规范，提升优质服务，满足患者健康需求。

（二）2024年重点工作

1、基本医疗保障：负责本院及毛坝分院的业务管理和指导，承担着全镇2.0万余人的基本医疗及基本公共卫生服务。

2、公共卫生服务：着重慢病、重点人群健康管理外推进家庭医生签约服务高质量发展

3、突发公共卫生事件处置

4、计划生育服务

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县柳沟镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年收支预算总数779.44万元，比2023年收支预算总数减少361.33万元，主要原因是单位经营收入减少。

（一）收入预算情况

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年收入预算779.44万元，其中：上年结转58.76万元，占7.54%；一般公共预算拨款收入520.68万元，占66.80%；事业单位经营收入200万元，占25.66%；。

（二）支出预算情况

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年支出预算779.44万元，其中：基本支出520.68万元，占66.80%；项目支出258.76万元，占33.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数579.44万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少111.33万元，主要原因是上年结转变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.76万元；支出包括：社会保障和就业支出55.60万元、卫生健康支出482.14万元、住房保障支出41.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款520.68万元，比2023年预算数增加47.49万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出55.60万元，占10.68%；卫生健康支出423.38万元，占81.31%；住房保障支出41.70万元，占8.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.60万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为404.25万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为7.32元，主要用于：村卫生室补助。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为24.34万元，主要用于：提供基本公共卫生服务，包括免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为27.10万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.13万元，主要用于：职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.70万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出520.68万元，其中：

人员经费483.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费36.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是按政策压减三公经费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县柳沟镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，柳沟镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，柳沟镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，柳沟镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县柳沟镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算238.86万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算238.86万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。