剑阁县店子镇卫生院2024年单位预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县店子镇卫生院位于剑阁县东南部，东与樵店乡、杨村镇接壤，南与白龙镇为邻，西与禾丰乡、龙源镇枢连，北与田家乡、柏桠乡、木马镇毗邻。剑阁县店子镇卫生院距县城82千米，辐射面积67.7平方公里。辖区7个村1个社区。总人口一万二千余人人。剑阁县店子镇卫生院担负着全镇人民的医疗、预防保健、基本公共卫生服务等工作。

我院门诊开设中西医内科、外科、儿科、针灸理疗、放射科、检验科等多个临床医疗医技科。病床设编4张，开放床位10张。拥有 B 超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动血液细胞分析仪、心电监护仪、牵引床、电脑中频治疗仪、多功能微波治疗仪、心电图机等一批先进的现代化诊疗检测设备，具有较高诊疗技术手段及急救能力。

（二）2024年剑阁县店子镇卫生院重点工作

1、提高思想认识，一流文明优质服务以病人为中心，倡导进取敬业精神，努力提高全员素质；不断提高医疗质量，切实保障医疗安全，以分级诊疗为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

2、医疗安全质量管理

（1）随着人民生活水平提高，思想意识的转变，医疗安全工作是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错，杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

（2）加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬岗、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，加强医患沟通，避免产生医患纠纷。

（二）基本公共卫生服务

继续认真积极有效的开展基本公共卫生服务项目工作，针对辖区重点人群实行精准管理，对慢性病患者实行个性化监看管理。深入开展居民免费健康体检、慢性病随访工作的开展。落实家庭医生签约服务政策，让群众享受精准的健康服务，提高慢性病患者的生活质量。

（三）乡村振兴帮扶工作

剑阁县店子镇卫生院严格按照国家有关乡村振兴帮扶工作开展要求，对辖区帮扶对象开展医疗帮扶工作，宣传国家医疗救助政策的实施，开展重特大疾病监测，慢性病随访等工作。

二、部门预算单位构成

我单位为卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县店子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县店子镇卫生院2024年收支预算总数248.36万元，比2023年收支预算209.06万元总数增加39.3万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县店子镇卫生院单位2024年收入预算248.36万元，其中：上年结转25.01万元，占10.07%；一般公共预算拨款收入98.35万元，占49.67%；事业单位经营收入125万元，占50.33%。

（二）支出预算情况

剑阁县店子镇卫生院2024年支出预算248.36万元，其中：基本支出98.35万元，占39.6%；项目支出150.01万元，占60.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县店子镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数123.36万元，比2023年财政拨款收支预算总数99万元增加24.36万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.35万元、上年结转25.01万元；支出包括：社会保障和就业支出10.39元，卫生健康支出105.17万元，住房保障支出7.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县店子镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款98.35万元，比2023年预算数增加19.34万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.39万元，占8.73%；卫生健康支出80.16万元，占84.95%；住房保障支出7.8万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数76.67万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.49万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.8万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县店子镇卫生院2024年一般公共预算基本支出98.35万元。

人员经费91.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县店子镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二）公务用车购置及运行维护费

剑阁县店子镇卫生院2024年无公务用车购置及运行维护费单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县店子镇卫生院与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县店子镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县店子镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县店子镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县店子镇卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县店子镇卫生院共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024剑阁县店子镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算132.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算132.2万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。