剑阁县中医医院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县中医医院职能简介

剑阁县中医医院系本辖区集医疗、预防、保健、康复、教学、科研于一体的国家三级甲等中医医院。为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）剑阁县中医医院2024年重点工作

1.完善制度机制，抓党建促工作发展。一是建立健全理论学习长效机制，推动党的创新理论入脑入心。二是统筹推进意识形态和政治思想教育工作。三是突出问题导向，建立健全为民办实事的长效机制。

2.着力监督制约，加强党风廉政建设。一是继续认真贯彻落实党风廉政建设暨反腐败的新部署新要求，进一步加强医院党委对党风廉政建设的领导，切实履行好党风廉政建设的四个责任。二是加强干部职工政治思想教育、强化廉洁警示教育。三是严明纪律、改进作风，持续开展医药领域腐败问题集中整治工作。四是加强政策法规的学习宣传工作，增强法纪规矩意识，严守纪律规矩，廉洁规范执业。五是加强监督执纪问责，构建规范执业、廉洁从业、崇尚医德、风清气正的医疗服务环境，为医院持续健康发展提供坚强的政治保证。

3.提升医疗质量，推动高质量发展。一是提升医疗服务质量。二是加强重点学科建设。三是狠抓人才队伍建设。四是突出专科特色优势。五是加快信息化建设。六是加大医院宣传力度。七是强化医院文化建设。八是积极开展科研工作。九是推动重点项目实施。

4.加强制度化管理，确保医院工作健康有序。一是严格院科管理。二是加强医疗“三监管”工作。三是强化绩效考核工作。四是加强精细化管理。五是严抓安全管理工作。

5.全面提升服务能力，积极履行社会职能。一是提升医院形象。二是改善医患关系。三是积极履行社会职能。开展“百千万”名医专家下基层、“三下乡”、乡村振兴、党员志愿服务、扶弱济困等工作，在积极履行社会职能的同时，进一步提高社会知名度，扩大社会影响力。

二、部门预算单位构成

剑阁县中医医院为剑阁县卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县中医医院单位2024年收支预算总数22134.56万元,比2023年收支预算总数增加910.66万元，主要原因是2024年深化医共体建设，医院门诊人次、住院人次增长。

（一）收入预算情况

剑阁县中医医院2024年收入预算22134.56万元，其中：上年结转8.15万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入50万元，占0.23%；事业单位经营收入22076.41万元，占99.73%。

（二）支出预算情况

剑阁县中医医院2024年支出预算22134.56万元，其中：基本支出17093.01万元，占77.22%；项目支出5041.55万元，占22.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县中医医院2024年财政拨款收支预算总数58.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少65.75万元，主要原因是2024年上年结转数较2023年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入50万元、上年结转一般公共预算拨款收入8.15万元；支出包括：卫生健康支出58.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县中医医院2024年一般公共预算当年拨款50万元，比2023年预算数增加50万元，主要原因是新增公立医院定额补助50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

剑阁县中医医院2024年一般公共预算当年拨款50万元，其中：卫生健康支出50万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为50万元，主要用于：用于卫生健康支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县中医医院2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县中医医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费财政拨款无预算安排，与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，未安排预算资金。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年财政拨款未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年因公出国（境）经费财政拨款无预算安排，与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县中医医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县中医医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县中医医院安排政府采购预算2471.70万元，其中：政府采购货物预算2471.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县中医医院共有车辆6辆，其中，救护车5辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备12台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县中医医院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算14145.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算9112.4万元；特定目标类项目3个，涉及预算5033.4万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。