剑阁县公兴镇中心卫生院2024年单位预算

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县公兴镇中心卫生院职能简介

剑阁县公兴镇中心卫生院以基本医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防保健，其主要职能职责：1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；2.负责本镇的基本医疗服务；3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4.负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

（二）剑阁县公兴镇中心卫生院2024年重点工作

2024年，加强CT项目建设，重点提升医疗服务能力；不断发挥突出医院特色优势，做好专科建设；输送人才培养，重视人才梯队建设；切实加强医院的收费价格规范管理，做好收费有据可依，有制可循，有证可查，做到清清楚楚收费，干干净净收费，从严从实从细管理。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县公兴镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县公兴镇中心卫生院2024年收支预算总数2116.73万元,比2023年收支预算总数减少211.27万元，主要原因是项目支出减少，人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年收入预算2,116.73万元，其中：上年结转223.54万元，占10.56%；一般公共预算拨款收入764.77万元，占36.13%；事业单位经营收入1,128.41万元，占53.31%。

（二）支出预算情况

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年支出预算2116.73万元，其中：基本支出764.97万元，占36.13%；项目支出1351.75万元，占63.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数988.31万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加188.82万元，主要原因是上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入764.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入223.54万元；支出包括社会保障和就业支出81.06万元、卫生健康支出846.46万元、住房保障支出60.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款764.77万元，比2023年预算数增加67.22万元，主要原因是2024年保险缴费核算口径增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出81.06万元，占10.60%；卫生健康支出622.93万元，占81.45%；住房保障支出60.79万元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为81.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为594.98万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.95万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出764.97万元，其中：

人员经费711.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费53.74万元，主要包括： 办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降10%，主要原因是乡镇卫生院公务接待少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2024年无预算

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县公兴镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，剑阁县公兴镇中心卫生院运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，剑阁县公兴镇中心卫生院没有安排政府采购预算（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县公兴镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年剑阁县公兴镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1181.96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算53.54万元；特定目标类项目1个，涉及预算1128.41万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要医院收取的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。